環(huán)衛(wèi)局2019年經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案

1、環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)局2019年經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案年經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案一、清掃人員年支出預(yù)算：（一、清掃人員年支出預(yù)算：（54.0萬(wàn)元）萬(wàn)元）1、在現(xiàn)有清掃的基礎(chǔ)上，2010年環(huán)衛(wèi)局?jǐn)M增清掃街道有裕豐路、西側(cè)步行街、科靖路東口至田園賓館、會(huì)館巷，清掃工人增加到90人。工資標(biāo)準(zhǔn)擬定為：450元（含勞動(dòng)工具費(fèi)）50元（浮動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)工資）。二、清運(yùn)和垃圾場(chǎng)年支出預(yù)算：（二、清運(yùn)和垃圾場(chǎng)年支出預(yù)算：（67.84萬(wàn)元）萬(wàn)元）在原有清運(yùn)的基礎(chǔ)上今年增加新開(kāi)發(fā)路段、家屬樓、步

2、行街、小區(qū)的垃圾代運(yùn)。由于清運(yùn)范圍的增加，申請(qǐng)?jiān)黾忧暹\(yùn)人員2人（司機(jī)1人，裝卸工1人）。垃圾清運(yùn)人員和垃圾場(chǎng)管理人員由23人增加到25人。參照09年承包費(fèi)用（60.0萬(wàn)元），根據(jù)目前油價(jià)浮動(dòng)、人員增加，費(fèi)用將增加7.84萬(wàn)元。1、人員工資增加：（800900）12=2.04（萬(wàn)元）2、燃料費(fèi)用因油價(jià)浮動(dòng)增加：5.8萬(wàn)元。09年垃圾清運(yùn)承包時(shí)油價(jià)與現(xiàn)價(jià)為：0#柴油現(xiàn)價(jià)為6.0元升；10#柴油現(xiàn)價(jià)為6.36元升；90#柴油現(xiàn)價(jià)為5.88元升

3、；09年柴油64升天，汽油63升天。09年耗油預(yù)算為22.1萬(wàn)元，因油價(jià)上漲，目前預(yù)算一年耗油為27.9萬(wàn)元，比09年預(yù)算上漲5.8萬(wàn)元。（11月至次年2月柴油用10#油，共120天計(jì)）三、管理人員年支出預(yù)算：（三、管理人員年支出預(yù)算：（15.36萬(wàn)元）萬(wàn)元）管理人員25人，工資標(biāo)準(zhǔn)其中500元月人的22人，600元月人的3人（環(huán)衛(wèi)監(jiān)察3人）。管理人員年工資：（225003600）12=15.36（萬(wàn)元）四、環(huán)衛(wèi)局隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：（四

4、、環(huán)衛(wèi)局隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：（7.0萬(wàn)元）萬(wàn)元）環(huán)衛(wèi)局現(xiàn)有人員284人，負(fù)責(zé)全城區(qū)街道衛(wèi)生檢查、垃圾清運(yùn)、人員管理、果皮箱擦洗、市政建設(shè)擦洗等工作，環(huán)衛(wèi)局申請(qǐng)費(fèi)用7.0萬(wàn)元。其中環(huán)衛(wèi)檢查車(chē)輛費(fèi)用每年為2.95萬(wàn)元（加油1.8萬(wàn)元，保險(xiǎn)0.15萬(wàn)元，保養(yǎng)維修1.5萬(wàn)元），環(huán)衛(wèi)工人馬夾袖頭0.55萬(wàn)元；手推車(chē)維修保養(yǎng)費(fèi)1.0萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)工人加班補(bǔ)助、擦洗果皮箱、市政設(shè)施購(gòu)買(mǎi)工具、隊(duì)伍建設(shè)等費(fèi)用2.0萬(wàn)元。五、為115名清掃、清運(yùn)工人買(mǎi)一份100