iso9001-2015質量管理體系內部審核檢查記錄表【iso9001內審檢查表】

1、ISO90012015ISO90012015質量管理體系內部審核檢查記錄表【質量管理體系內部審核檢查記錄表【ISO9001ISO9001內審檢查表】內審檢查表】編號：AAARCRS03被審核部門：審核日期：審核員：被審核部門簽名：檢查方法判定結果NO.標準條款審核內容審核記錄文件查閱現(xiàn)場檢查嚴重一般輕微符合14.1理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內部因素，并進行了監(jiān)視和評審。24.2理解相關方的需求和期望是否確定了相關方？是否確定了相關

2、方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？34.3確定質量管理體系的范圍是否確定了質量管理體系的范圍并批準發(fā)布？確定以上內容時，是否考慮了內外部因素、相關方要求、本公司的產品和服務？是否將標準所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準實施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？公司明確按照ISO19001:2015標準建立、實施、保持和持續(xù)發(fā)展改進質量管理體系，識別主要由管理職責、資源管理、測量分析和改進四大過程組成，這四大過程通過策

3、劃、實施、檢查、處置活動，形成了一個動態(tài)循環(huán)的過程網絡。44.4質量管理體系及其過程是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關的準則和方法、資源、職責權限、風險和機遇？如何評價這些過程？是否發(fā)生了過程變更？在哪些方面可以改進這些過程？本公司過程管理的要求是否形成了文件并批準實施？查2015版質量管理體系共三層文件，文件編號07，文件有受控、有效印章，審批齊全。55.1領導作用和承諾是否確定了最高管理者的職責

4、，并簽字承諾發(fā)布實施？65.1.2以顧客為關注焦點最高管理者是否對以顧客為關注焦點做出了承諾？公司制定的質量方針與公司的宗旨是相適應的；各部門能夠在公司的質量方針下細化各自工作，并將質量方針得到貫徹。126.3變更的策劃是否發(fā)生了體系的變更？是否明確了變更的目的？是否預計了變更的后果？是否保證的管理體系的完整性？是否獲得了需要的資源？是否要對責任和權限進行分配或再分配？查質量管理體系文件更改有申請單，其中《質量手冊》文件換版《文件更改申

5、請單》編號為：GLSCGG2016，更改后文件編號為：QM2015A更改頁數(shù)為73頁，文件審批齊全；查《質量控制程序》文件換版由《文件更改申請單》編號為：GLCXGG2016，更改后文件編號為：QP2015A更改頁數(shù)為131頁，文件審批齊全；查《質量管理制度》文件換版《有文件更改申請單》編號為：GLZDGG2016，更改后文件編號為：QS2015A更改頁數(shù)為179頁，文件審批齊全。7.1.1總則是否確定了本年度要新增的人力、設備、廠房、

6、檢驗、辦公等各方面的資源并提供？1、為了滿足公司質量管理體系要求公司對各個崗位、內外部相關方、所需設備進行了認定或評估。2、為保證ES的實施公司建立了固廢回收箱；滅火器臺賬、應急預案、進行了應急演練；3.對施工作業(yè)人員佩戴防護手套、安全帽（必要時）安全繩、霧霾天氣外出發(fā)放防護口罩，發(fā)放暑期高溫補助。4、對全體員工進行ES培訓。137.1.2人員對于人力資源方面是如何進行監(jiān)視和測量的？查有在職員工檔案記錄清單，編號為RSDA2016，文件