倉庫收貨管理規(guī)定ppt課件

1、倉庫收貨管理規(guī)定,1,倉庫收貨管理規(guī)定,1.0門衛(wèi)工作1.1進出廠區(qū)的車輛管理1.1.1所有進、出廠區(qū)的車輛都必須接受值班門衛(wèi)保安員的登記和檢查（公司董事會成員與總經(jīng)理的車輛除外）；1.1.2所有進入廠區(qū)的車輛都必須停放于指定位置，不允許車輛在廠區(qū)內(nèi)亂停亂放，否則，追究值班保安員責任；1.1.3詳細的門衛(wèi)要求指引參見有關(guān)門衛(wèi)規(guī)定；1.2入廠車輛的登記和停放指引1.2.1所有入廠洽談業(yè)務(wù)的小汽車，由值班門衛(wèi)電話與被訪者確認后登

2、記放入廠內(nèi)，并指定停放于停車位置；1.2.2所有送貨的車輛需要值班門衛(wèi)首先甄別登記并聯(lián)絡(luò)不同的接待者： ——送繡花裁片者，與生產(chǎn)中心外協(xié)管理組工序外協(xié)主任聯(lián)系確認； ——送訂單面料者，與生產(chǎn)中心材料倉倉管員聯(lián)系確認； ——送訂單輔料者，與生產(chǎn)中心輔料倉倉管員或者倉儲部經(jīng)理聯(lián)系確認； ——送其它材料者，與倉儲部經(jīng)理聯(lián)系確認； ——若有不明者，直接與倉儲部經(jīng)理或訂單企劃組物控員聯(lián)系確認；1.2.3

3、經(jīng)過確認后，值班門衛(wèi)應(yīng)當指引送貨車輛停放于指定位置；1.3送貨車輛離開廠區(qū)時，值班門衛(wèi)應(yīng)當例行檢查，出廠車輛若有貨物，應(yīng)當有儲運經(jīng)理以上人員簽署的《放行單》方予以放行；,2,倉庫收貨管理規(guī)定,2.0外發(fā)繡片的收貨2.1工序外協(xié)主任應(yīng)當遵從訂單企劃組的安排，及時的通知外協(xié)加工戶按時送貨；2.2當接到門衛(wèi)的通知，工序外協(xié)主任應(yīng)當及時引導外協(xié)送貨員將繡片送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗員執(zhí)行檢驗；2.3工序外協(xié)主任應(yīng)當及時給

4、予此批送貨進行簽收，以《暫收章》的形式對送貨進行簽署；若品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗員能夠即刻判定出該批送貨的品質(zhì)、且能即刻清點出此批送貨的準確數(shù)量，工序外協(xié)主任應(yīng)當開具《入庫單》正式簽收，《入庫單》需要品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗員的簽署確認品質(zhì)；生產(chǎn)中心統(tǒng)計員與下道工序車間主任共同簽署確認繡片數(shù)量；2.4若無法當時對數(shù)量和品質(zhì)進行確認，工序外協(xié)主任不能立即開具《入庫單》，應(yīng)當給送貨廠商明確的確認期限，確認期限最長不超過7天；工序外協(xié)主任應(yīng)當積極的跟進

5、品質(zhì)部對該批送貨的最終品質(zhì)判定，并盡早確認該批送貨的數(shù)量；確認無誤后，給加工廠商開具《入庫單》，《入庫單》需要品質(zhì)部工序外協(xié)檢驗員的簽署確認品質(zhì)；生產(chǎn)中心統(tǒng)計員與下道工序車間主任共同簽署確認繡片數(shù)量；2.5工序外協(xié)主任應(yīng)當就所有工序外發(fā)訂單的發(fā)料和收貨建立手工賬冊，并定期與訂單企劃組物控員、上道與下道工序車間負責人對賬；以及隨時接受財務(wù)人員、統(tǒng)計人員的盤查、征詢；,3,倉庫收貨管理規(guī)定,3.0訂單面料的收貨3.1執(zhí)行采購員確認的訂單

6、面料的到貨日期應(yīng)當及時知會訂單企劃組物控員與材料倉庫倉管員；材料倉庫倉管員應(yīng)當提前準備倉位，做好接收材料的準備；3.2 當接到門衛(wèi)的通知，材料倉管員應(yīng)當及時指引供應(yīng)商送貨員將面料送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部來料檢驗員執(zhí)行檢驗；3.3材料倉管員應(yīng)當仔細對照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購訂單》與《送貨單》、實物是否一致，確認無誤后應(yīng)及時給予此批面料進行簽收，以《暫收章》的形式對其《送貨單》進行簽署；若品質(zhì)部來料檢驗員能夠即刻判定出該批面

7、料的品質(zhì)、且能即刻確認此批面料的準確數(shù)量，材料倉管員應(yīng)當開具《入庫單》正式簽收，《入庫單》需要品質(zhì)部來料檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入庫單》、《采購訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購訂單》；少于《采購訂單》時，需要與訂單企劃組物控員確認）3.4若無法當時對數(shù)量和品質(zhì)進行確認，材料倉管員不能立即開具《入庫單》，應(yīng)當給送貨廠商明確的確認期限，確認期限最長不超過7天；材料倉管員應(yīng)當積極的跟進品質(zhì)部對

8、該批面料的最終品質(zhì)判定，并盡早確認該批送貨的數(shù)量是否短碼；確認無誤后，給加工廠商開具《入庫單》，《入庫單》需要品質(zhì)部來料檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入庫單》、《采購訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 3.5材料倉管員應(yīng)當就所有的送貨及時入賬，并定期與訂單企劃組物控員對賬；以及隨時接受財務(wù)人員、統(tǒng)計人員的盤查、征詢；3.6訂單面料的退貨程序參見《品質(zhì)作業(yè)程序》；,4,倉庫收貨管理規(guī)定,4.0訂單輔料、安全庫存輔料、包裝材

9、料的收貨4.1執(zhí)行采購員確認的訂單輔料的到貨日期應(yīng)當及時知會訂單企劃組物控員與材料倉庫倉管員；材料倉庫倉管員應(yīng)當提前準備倉位，做好接收材料的準備；4.2 當接到門衛(wèi)的通知，材料倉管員應(yīng)當及時指引供應(yīng)商送貨員將輔料送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部來料檢驗員執(zhí)行檢驗；需要直接送至車間的被服填充料等輔料必須再次與訂單企劃組物控員確認，并與車間負責人確認；4.3材料倉管員應(yīng)當仔細對照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購訂單》與《送貨單》、實物是否一

10、致，確認無誤后應(yīng)及時給予此批物料進行簽收，以《暫收章》的形式對其《送貨單》進行簽署；若品質(zhì)部來料檢驗員能夠即刻判定出該批物料的品質(zhì)、且能即刻確認此批物料的準確數(shù)量，材料倉管員應(yīng)當開具《入庫單》正式簽收，《入庫單》需要品質(zhì)部來料檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入庫單》、《采購訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購訂單》；少于《采購訂單》時，需要與訂單企劃組物控員確認）4.4若無法當時對數(shù)量和品質(zhì)進行確認

11、，材料倉管員不能立即開具《入庫單》，應(yīng)當給送貨廠商明確的確認期限，確認期限最長不超過7天；材料倉管員應(yīng)當積極的跟進品質(zhì)部對該批物料的最終品質(zhì)判定，并盡早確認該批送貨的數(shù)量是否無誤；確認無誤后，給加工廠商開具《入庫單》，《入庫單》需要品質(zhì)部來料檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入庫單》、《采購訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 4.5材料倉管員應(yīng)當就所有的送貨及時入賬，并定期與訂單企劃組物控員對賬；以及隨時接受財務(wù)人員、統(tǒng)計人員

12、的盤查、征詢；4.6物料的退貨程序參見《品質(zhì)作業(yè)程序》；,5,倉庫收貨管理規(guī)定,5.0外購成品、外發(fā)成品的收貨5.1執(zhí)行采購員或成品外協(xié)主任確認的外購外協(xié)成品的到貨日期應(yīng)當提前兩日知會訂單企劃組物控員與成品倉庫倉管員；成品倉庫倉管員應(yīng)當提前準備倉位，做好收貨的準備；5.2 當接到門衛(wèi)的通知，成品倉管員應(yīng)當及時指引供應(yīng)商送貨員將成品送至指定待檢位置；并通知品質(zhì)部成品檢驗員執(zhí)行檢驗；需要直接送至車間換包裝的成品必須再次與訂單企劃組物控

13、員確認，并與車間負責人確認；5.3成品倉管員應(yīng)當仔細對照供應(yīng)商送貨員出示的我司《采購訂單》或《外協(xié)加工合同》與《送貨單》、實物是否一致，確認無誤后應(yīng)及時給予此批物料進行簽收，以《暫收章》的形式對其《送貨單》進行簽署；若品質(zhì)部檢驗員能夠即刻判定出該批成品的品質(zhì)、且能即刻確認此批成品的準確數(shù)量，成品倉管員應(yīng)當開具《入庫單》正式簽收，《入庫單》需要品質(zhì)部成品檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入庫單》、《采購訂單》（或《外協(xié)加工合同

14、》）一致后簽署至供應(yīng)商送貨員；（注：送貨數(shù)量不能大于《采購訂單》；少于《采購訂單》時，需要與訂單企劃組物控員確認）5.4若無法當時對數(shù)量和品質(zhì)進行確認，成品倉管員不能立即開具《入庫單》，應(yīng)當給送貨廠商明確的確認期限，確認期限最長不超過7天；成品倉管員應(yīng)當積極的跟進品質(zhì)部對該批成品的最終品質(zhì)判定，并盡早確認該批送貨的數(shù)量是否無誤；確認無誤后，給加工廠商開具《入庫單》，《入庫單》需要品質(zhì)部成品檢驗員的簽署確認品質(zhì)；倉管員核對送貨數(shù)量與《入

15、庫單》、《采購訂單》一致后簽署至供應(yīng)商送貨員； 5.5成品倉管員應(yīng)當就所有的送貨及時入賬，并隨時接受財務(wù)人員、統(tǒng)計人員的盤查、征詢；5.6外購品與外發(fā)成品的退貨程序參見《品質(zhì)作業(yè)程序》；,6,倉庫收貨管理規(guī)定,6.0非訂單物品的收貨6.1印刷品的收貨由設(shè)計部提供簽樣于品控部來料檢驗員或倉庫責任倉管員；如由責任倉管員驗貨，倉庫責任倉管員憑采購訂單并對照簽樣收貨。倉管員在收貨時有任何疑問須隨時征詢設(shè)計部相關(guān)人員；責任倉管員在核對簽樣后

16、，在《入庫單》簽收時，需同時在“品質(zhì)確認”一欄中簽名確認；印刷品的退貨或待定須及時知會執(zhí)行采購與設(shè)計部相關(guān)人員處理；6.2道具的收貨由責任倉管員知會下單部門驗收，由下單部門人員在“品質(zhì)確認”一欄中簽名確認；責任倉管員核對數(shù)量與采購單一致后簽署收貨；下單部門人員需要明確告知責任倉管員該批道具的發(fā)貨日期；道具的退貨或者待定由下單部門人員協(xié)調(diào)處理；6.3公司常規(guī)備貨的家俱類物品，由工程部門驗收并在“品質(zhì)確認”一欄中簽名確認；責任倉管員核對

17、數(shù)量與采購單一致后簽署收貨；直接由供應(yīng)商配貨發(fā)送的家俱類物品，由工程部門人員與物流人員共同在供應(yīng)商處驗收并確認發(fā)貨日期和數(shù)量；家俱類的退貨由工程部門人員協(xié)調(diào)處理；6.4低值易耗品的收貨，由責任倉管通知請購部門人員在倉庫待檢處驗收并在“品質(zhì)確認”一欄中簽名確認；責任倉管員核對數(shù)量與采購單一致后簽署收貨；收貨后通知請購部門盡快領(lǐng)用；低值易耗品的退貨由執(zhí)行采購員協(xié)調(diào)處理；,7,倉庫收貨管理規(guī)定,7.0財務(wù)部相關(guān)職能職責 所有供

18、應(yīng)商及加工廠商的對賬工作必須嚴格審查其付款資料，包括以下內(nèi)容： ——供應(yīng)商清晰的對賬單、確認有效的訂單合同、送貨單原件、我司收貨單（或入庫單）（備注：我司收貨單必須品質(zhì)和倉庫同時簽名有效）； ——只有已經(jīng)全部送貨完畢的月結(jié)訂單才能按流程結(jié)算，分批未送貨完成的部分，需要全部訂單完成后才予以結(jié)算支付； ——所有的品質(zhì)與延期事故責任需要全部解決后才能進行結(jié)算程序； ——所有供應(yīng)商提供的資料問題及其他付款資料疑義

19、，相關(guān)付款程序延至次月進行。,8,其他幾點對于倉儲相關(guān)的要求,一、重申物料管理四個原則： 1、請購權(quán)限集中于訂單企劃組物控員；其他任何崗位的請購權(quán)限取消； 2、全部材料必須入庫，直接進車間的輔料也應(yīng)當由倉庫收貨后調(diào)度； 3、權(quán)責需要厘清：a.誰入庫誰出庫；b.誰出入庫誰做電腦賬； 4、入賬要及時：入庫2H內(nèi)要做好賬；出庫時就先把賬做好；二、關(guān)于產(chǎn)成品：1、賬套流轉(zhuǎn)合理（張云霞做賬、王曄