《審計(jì)主管工作流程》

1、1審計(jì)主管工作流程審計(jì)主管工作流程日工作流程日工作流程時(shí)間時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)7：30準(zhǔn)時(shí)到崗7:307:45做部門區(qū)域衛(wèi)生7:458:00做早禮8:008:15與部門經(jīng)理溝通需解決的問(wèn)題8:1511:30個(gè)人工作時(shí)間11:3014:30中午休息14:3018:00個(gè)人工作時(shí)間與經(jīng)理溝通匯報(bào)18:0018:30總結(jié)一天工作并進(jìn)行記錄周工作流程周工作流程時(shí)間時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)周日休息周一日常工作周二日常工

2、作周三對(duì)財(cái)務(wù)部的考核內(nèi)容進(jìn)行考核檢查周四學(xué)習(xí)稅法及財(cái)務(wù)知識(shí)周五部門例會(huì)總結(jié)本周工作計(jì)劃下周工作周六日常工作月工作流程月工作流程時(shí)間時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)13日1.制定月度檢查重點(diǎn)上交2.匯總辦公用品計(jì)劃、匯報(bào)至配送中心4—7日1對(duì)月度預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行匯總，并出具上月經(jīng)營(yíng)情況主要指標(biāo)報(bào)告表上報(bào)總經(jīng)理.2報(bào)人力資源部相關(guān)發(fā)放獎(jiǎng)金依據(jù)的指標(biāo)3為績(jī)效考核提供相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)814日1.與財(cái)務(wù)部討論內(nèi)部難點(diǎn)問(wèn)題及解決辦法2.巡店及報(bào)告

3、的編寫，及對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤3.巡店中對(duì)各店會(huì)計(jì)人員的檢查，指導(dǎo)4.對(duì)公司內(nèi)部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查(包括資產(chǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)制度管理辦法)5.對(duì)各類審計(jì)資料的整理、歸檔15日參加會(huì)計(jì)上站1618學(xué)習(xí)流程及相關(guān)審計(jì)內(nèi)容知識(shí)219261.與財(cái)務(wù)部討論內(nèi)部難點(diǎn)問(wèn)題及解決辦法2.巡店及報(bào)告的編寫，及對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤3.巡店中對(duì)各店會(huì)計(jì)人員的檢查，指導(dǎo)4.對(duì)公司內(nèi)部管理制度及辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查(包括資產(chǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)制度管理辦法)5.對(duì)各類審計(jì)資

4、料的整理、歸檔2729對(duì)于月度檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題編制巡店報(bào)告制定解決措施上報(bào)經(jīng)理3031日部門會(huì)議，總結(jié)本月工作，討論下月工作計(jì)劃年工作流程年工作流程時(shí)間時(shí)間工作內(nèi)容工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)34月完成前一年度的預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)工作5月參加財(cái)務(wù)部對(duì)本年度制定的預(yù)算的審查工作68月對(duì)各店的預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查9月對(duì)上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，出具分析報(bào)告參加半年度預(yù)算的調(diào)整，進(jìn)行審核并根據(jù)批準(zhǔn)后的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整1011月結(jié)合財(cái)務(wù)對(duì)各