人力資源成本預(yù)算_第1頁
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文檔簡介

1、下面，用流程圖來表示人力資源成本預(yù)算的整體思路：預(yù)算模板的設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）子公司根據(jù)模板編制預(yù)算審核子公司的年度預(yù)算審核預(yù)算是否符合要求不符合（應(yīng)反饋審核意見，并要求重新調(diào)整）確定子公司的年度預(yù)算并下發(fā)年度預(yù)算指標(biāo)符合崗位部門表崗位部門表部分結(jié)構(gòu)如下圖所示：項(xiàng)目類別級(jí)別07工資標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別08工資標(biāo)準(zhǔn)07年實(shí)際08年預(yù)算09預(yù)算07年實(shí)際08年預(yù)算09預(yù)算K000JJ000II000HH000GG000FF000EE000DD000CC00

2、0BB000AA000員工A1000員工A2000員工A3000員工A4000員工A5000000000小計(jì)部門1—N編制07年工資標(biāo)準(zhǔn)08年工資標(biāo)準(zhǔn)編制合計(jì)員工類崗位分項(xiàng)表崗位分項(xiàng)表部分結(jié)構(gòu)圖如下所示：08預(yù)算09年預(yù)算崗位100000崗位2A00000崗位2B00000崗位2C00000崗位300000崗位400000崗位500000實(shí)習(xí)生00000鐘點(diǎn)工00000部門小計(jì)0000000000部門崗位編制工資總額職工福利費(fèi)（貨幣性福

3、利非貨幣性福利）部門1編制人力成本總額基本工資小計(jì)津貼和補(bǔ)貼小計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金（單位）工資總額工會(huì)和職工教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目分月表的項(xiàng)目分月表的部分結(jié)構(gòu)圖如下所示：全年總額1月2月12月住房公積金（單位）職工福利（貨幣性福利非貨幣性福利）人力成本總額社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)工資總額工會(huì)和職工教育經(jīng)費(fèi)工資總額工資小計(jì)津貼和補(bǔ)貼小計(jì)預(yù)算項(xiàng)目2009年預(yù)算2009年月度預(yù)算明細(xì)匯總效率對(duì)比表效率對(duì)比表的部分結(jié)構(gòu)圖如下所示：年度營收人力成本總額工資總額人力成本

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