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文檔簡介
1、費用月度資金預算表編制單位單位：萬元序號費用項目責任部門年度預算總額當年累計（實際發(fā)生費用額）上月支出本月度計劃開支（資金支付）備注累計實際發(fā)生占年度預算%計劃開支實際開支計劃審批123=2145671固定費用工資基本工資財務資金部效益工資財務資金部提成財務資金部獎勵財務資金部小計2固定費用職工福利費節(jié)假日慰問費財務資金部防暑降溫費財務資金部工作服裝費財務資金部職工體檢費財務資金部職工餐費財務資金部其他財務資金部小計3固定費用社會保險費
2、養(yǎng)老保險財務資金部企業(yè)年金財務資金部醫(yī)療保險財務資金部生育保險財務資金部工傷保險財務資金部商業(yè)保險財務資金部住房公積金財務資金部小計工資附加費工會經費財務資金部職工教育經費各業(yè)務部門小計辭退福利人力資源部4變動費用辦公費書報資料費各業(yè)務部門固定電話費綜合辦移動電話費各業(yè)務部門辦公用品費各業(yè)務部門修理費綜合辦會議費綜合辦物料消耗綜合辦12變動費用物業(yè)費房屋租賃費綜合辦物業(yè)管理費綜合辦水電費綜合辦其他綜合辦小計13變動費用科研費技術服務費項
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