成品庫管理程序

1、1.目的設(shè)立成品庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效地控制成品庫之成品及人員出入，規(guī)范產(chǎn)品入庫、領(lǐng)用流程及倉儲管理，使之合理、高效、安全，確保庫存產(chǎn)品數(shù)量、品質(zhì)、環(huán)境管理物質(zhì)受到有效管控。2.范圍適用于公司成品倉庫的日常管理和維護。3.職責(zé)：成品庫負責(zé)成品庫所屬產(chǎn)品的入庫、出庫、出貨、標(biāo)識、保管及貯存運輸防護工作。4.程序4.1.成品入、出庫工作流程流程責(zé)任部門作業(yè)流程相關(guān)記錄NGNGOKOK品質(zhì)部包裝組庫房庫房生管庫房品質(zhì)部庫房參見4.2參見4.2參見4

2、.4參見4.3.1參見4.3.44.3.5“QC合格”章《產(chǎn)品入庫單》《產(chǎn)品入庫單》《發(fā)貨通知單》《送貨單》《出貨檢驗報告》《送貨單》4.2成品入庫說明a.倉管人員憑成品包裝箱上的“QC合格”章和入庫單上品質(zhì)的確認(rèn)簽字，接收制造部門的成品，核對品名、數(shù)量和標(biāo)識無誤后在《產(chǎn)品入庫單》上簽字確認(rèn)。b.庫房在接受產(chǎn)品時，發(fā)現(xiàn)單貨不符、超訂單入庫及外包裝破損或其他品質(zhì)問題，及時向部門主管和品質(zhì)部反映，同時通知生產(chǎn)部門，共同現(xiàn)場鑒定.c.原則上單

3、貨不符的產(chǎn)品不得接受若特殊原因生產(chǎn)部門要求收下該產(chǎn)品時須上級主管批貯存保管檢查包裝成品入庫出貨入出貨區(qū)OQC檢驗特采準(zhǔn)并于單據(jù)上說明實際收貨情況。d.產(chǎn)品抵庫但庫房尚未收到《成品入庫單》及檢驗證明文件庫管員要做好標(biāo)識通知生產(chǎn)部門和品質(zhì)部待確認(rèn)后再輸辦理入庫手續(xù).e.庫管員在簽收單據(jù)時確保底單清晰，記錄各種相關(guān)單據(jù)號碼，對各種單據(jù)間號碼注重可追溯性。4.3產(chǎn)品出庫說明4.3.1對于成品出庫應(yīng)開制《送貨單》，并登記《查存卡》和庫存臺帳。4.

4、3.2庫管員辦理出庫時須核查送貨單數(shù)與實發(fā)數(shù)的一致性，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，按所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。4.3.4產(chǎn)品出庫時要根據(jù)產(chǎn)品入庫日期實行“先進先出“的原則；同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。4.3.5對于庫存產(chǎn)品須拼、拆箱湊零整數(shù)以滿足發(fā)貨要求的出庫，不允許庫房人員私自拼、拆箱作業(yè)，須由品質(zhì)檢驗人員按照《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》要求，規(guī)范操作，以確保運輸品質(zhì)及防止混料等不良現(xiàn)象的發(fā)生。4.4產(chǎn)品貯存說

5、明4.4.1產(chǎn)品的儲存，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。4.4.2產(chǎn)品堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。4.4.3產(chǎn)品如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改帳目或處置產(chǎn)品。4.4.4產(chǎn)品儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件，保證產(chǎn)品安全和不變質(zhì)、不生銹，每一周對倉庫的產(chǎn)品進行定期復(fù)檢。對于易燃、易爆等危險物品應(yīng)特別注意其擺放的