風(fēng)險(xiǎn)管理程序

1、文件編號(hào)文件編號(hào)XCPD27版次版次第A0版風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序頁(yè)次頁(yè)次第1頁(yè)共3頁(yè)161.1.目的目的為確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，增強(qiáng)期望的影響，預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而編制本程序。2.2.適用范圍適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的識(shí)別及應(yīng)付、相關(guān)方要求的確定管理活動(dòng)。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)為風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)、相關(guān)方要求的確定管理活動(dòng)配備充分的資源和有資格能勝任

2、的人員，并主導(dǎo)該項(xiàng)管理活動(dòng)。3.2管理者代表:負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施、相關(guān)方要求的確定管理活動(dòng)的實(shí)施。3.3各和部門(mén):負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的識(shí)別及應(yīng)對(duì)措施、相關(guān)方要求的確定管理活動(dòng)實(shí)施及應(yīng)對(duì)措施的驗(yàn)證。4.4.工作程序工作程序:4.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別4.1.1組織應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場(chǎng)退貨和修理、投訴、報(bào)廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別應(yīng)在質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程展開(kāi)，包括但

3、不限以下過(guò)程：4.1.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別還可以從但不限于以下方面開(kāi)展：（內(nèi)、外部）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程C1合同評(píng)審S1基礎(chǔ)設(shè)施管理M1領(lǐng)導(dǎo)作用C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理M2策劃C3制造S3人力資源管理M3分析和評(píng)價(jià)C4防護(hù)交付S4文件控制M4內(nèi)審C5顧客滿(mǎn)意度S5采購(gòu)控制M5管理評(píng)審S6生產(chǎn)設(shè)備管理M6改進(jìn)S7工裝管理S8產(chǎn)品和服務(wù)放行S9不合格品控制文件編號(hào)文件編號(hào)XCPD27版次版次第A0版風(fēng)

4、險(xiǎn)管理控制程序風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序頁(yè)次頁(yè)次第3頁(yè)共3頁(yè)36注：由總經(jīng)理主導(dǎo)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、管理者代表及品管部協(xié)助每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)設(shè)別、相關(guān)方要求確定，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)及應(yīng)對(duì)措施表》及《相關(guān)方要求識(shí)別表》。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn):風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)方法為綜合評(píng)價(jià)法，包括嚴(yán)重性及可能性?xún)蓚€(gè)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)=嚴(yán)重性可能性4.2.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性4.2.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性：4.2.3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣圖來(lái)綜合評(píng)價(jià)