風險識別與管理程序

1、風險識別與管理程序文件編號修訂狀態(tài)頁碼A0131.目的：為控制可能會影響過程運行及與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關的有關的風險，評估，及采取相應應對措施以減少、控制風險范的影響。2.適用范圍：用于公司建立的各過程運行的風險的識別、評估和控制。對風險進行識別，3.職責和權限：3.1管理部負責組織各部門實施風險識別和制定應對措施，對措施有效性的監(jiān)控。3.2各部門負責對本部門執(zhí)行的過程運行風險的識別和制定應對措施，保證措施的有效實施，3.3總經(jīng)理負責

2、提供應對風險措施的資源。3.4總工程師負責對應對風險措施的可行性進行確認和指導。4.定義：風險：偏離預期結果的可能性。風險評估：以定量或定性的方式評估某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。5.業(yè)務程序：5.1風險的識別5.1.1風險的識別應考慮以下方面1）公司的內(nèi)部和外部環(huán)境中影響公司環(huán)境管理目標的因素（事件或事物）；2）公司的相關各方的需求和期望與公司的環(huán)境目標有關的因素（事件或事物）；3）公司識別的重要環(huán)境因素所帶來的風險4）公

3、司根據(jù)識別的環(huán)境因素所識別的相關的法律法規(guī)執(zhí)行過程所帶來的風險5.2風險識別的方法5.2.1風險識別的均是將來有可能發(fā)生偏離預期結果的事件或事物及以往發(fā)生過的偏離預期結果的事件或事物。5.2.2根據(jù)需要風險識別的過程，過程的主責部門應組織與該過程有關的部門和人員，的形式進行風險識別。5.3風險的評估與應對5.3.1定性評估法對可能產(chǎn)生以下方面的后果的風險均定義為過程及公司的不可接受風險；以討論風險識別與管理程序文件修訂情況一覽表文件編號