采購管理流程

1、采購控制流程一、加強物料的計劃管理。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存物料狀況，做好物料的備貨和到料工作；根據(jù)生產(chǎn)排程，做好物料保障工作。二、加強采購合同的管理。工程物資采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物料采購部統(tǒng)一對外簽訂。在簽訂合同時應主動征求工程部，預算部和其他有關部門領導意見，盡量做到采購回來的物料符合工程技術質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行歸檔登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。三、常用零星物料要根據(jù)需求部門的需求量和倉存情況進行分

2、散進貨，做到減少物料積壓，數(shù)量品種充足齊全。四、物料進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物料質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨樣相符，把好物料進倉質(zhì)量關。五、采購員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后須做好供應商評定，報采購部經(jīng)理核準供應商，不許私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用，售后服務好的前提下選擇合格供貨商，選購低價物料，做到質(zhì)優(yōu)價廉。六、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等

3、，采購員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物料供應工作。七、物料采購工作必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。八、采購業(yè)務8.1處理各部門請購業(yè)務。8.2常用物料備庫存。8.3廠商詢價、招標、議價、核價、訂購單業(yè)務。8.4廠商交貨記錄、進貨管制業(yè)務。8.5請

4、款業(yè)務。8.6驗收及不良品處理業(yè)務。8.7廠商品質(zhì)監(jiān)查業(yè)務。8.8廠商發(fā)票處理業(yè)務。8.9廠商資料建立業(yè)務。商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定時間完成任務，做到及時采購及時跟蹤及時發(fā)貨及時反饋現(xiàn)場收貨情況及材料使用情況。采購部需在兩個工作日內(nèi)完成采購單的下發(fā)，特殊情況需報備采購部經(jīng)理。9.2、詢價、報價詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡查詢，面對直接供應商，供應商自我推銷，展會等多種渠道。確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時，也要不斷開

5、拓新供應商，尋找新產(chǎn)品，用少量進貨的原則不斷改進。對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對（對具有可比性的廠家產(chǎn)品進行比價）品做到至少比價三家，并作《詢價單》進行價格分析?？刹伞雾棶a(chǎn)報價分析需要附上經(jīng)手采購人員的個人建議，提交采購部經(jīng)理，總經(jīng)理審核，批準后，經(jīng)過核批的報價單存檔。新供應商參照《供應商管理流程》第三條款導入。9.3、合同簽訂采購人員就請購單各項要求，統(tǒng)一制定標準合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細及價格、要技術參數(shù)、運輸方式、到貨時

6、間、質(zhì)保期、違約責任等幾個大的方面。如大型設備盡可能的爭取扣留質(zhì)保金。合同經(jīng)部門經(jīng)理，法務，總經(jīng)理審批簽字蓋章后生效。合同管理則按具體工程項目細分，統(tǒng)一管理存檔，跟蹤供貨周期長的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號、數(shù)量、貨期、運輸?shù)龋?.4、收貨驗收供應商到貨原則上應提供到貨清單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，金額。所有采購的物資到場后，由倉庫人員或現(xiàn)場質(zhì)檢人員詳細查看、清點，做到清單與實物的數(shù)量、規(guī)格、單價一質(zhì)保、主致。并填寫《驗收單》或《入庫單》。如

7、因清點不詳造成公司一切損失由相關采購人員承擔。直接由廠方發(fā)貨到用戶的需保存有廠家發(fā)貨記錄清單。9.5、不合格退料每日到貨的物料如檢驗結果為不合格，自到料的第二天開始核算3日內(nèi)退料手續(xù)辦理完畢并發(fā)回廠家。特殊情況如急用可挑選之物料，讓步接受之物料，需填寫《讓步接收單》采購人員并與當日或第二天反饋信息給廠家，協(xié)議挑選費用和后續(xù)不良品退貨事宜。9.6、付款，相關各采購負責人對分管供應商建立臺帳，每月30號前和供應商進行對賬，并索要發(fā)票，然后依