采購檢驗規(guī)范

1、1采購檢驗規(guī)范采購檢驗規(guī)范1.1.目的：目的：確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。2.2.范圍：范圍：適用于進貨檢驗、顧客財產(chǎn)的驗證。適用于進貨檢驗、顧客財產(chǎn)的驗證。3.3.職責(zé)：職責(zé)：3.13.1生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗工作；生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗工作；3.3.2檢驗人員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進行檢驗，并做好記錄，對檢測數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；檢驗人員嚴(yán)格按檢

2、驗規(guī)程進行檢驗，并做好記錄，對檢測數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4.4.程序程序4.4.1原材料到貨后，檢驗人員按報檢單及有關(guān)的質(zhì)保書或合格證，驗證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)原材料到貨后，檢驗人員按報檢單及有關(guān)的質(zhì)保書或合格證，驗證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)實施采購；再驗證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗型號、規(guī)格、外實施采購；再驗證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗型號、規(guī)格、外觀

3、、尺寸、數(shù)量等項目是否符合采購要求。觀、尺寸、數(shù)量等項目是否符合采購要求。4.24.2顧客財產(chǎn)按顧客要求驗證。顧客財產(chǎn)按顧客要求驗證。4.34.3進貨檢驗應(yīng)在接到報檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗完畢，如有特殊情況，及時匯報負(fù)責(zé)人進行協(xié)調(diào)，以免影響生進貨檢驗應(yīng)在接到報檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗完畢，如有特殊情況，及時匯報負(fù)責(zé)人進行協(xié)調(diào)，以免影響生產(chǎn)。產(chǎn)。4.44.4保存好進貨驗證的原始記錄，以備查考。進貨驗證均符合規(guī)定要求后，倉庫憑檢驗員簽署的合格證保存好進貨驗證的

4、原始記錄，以備查考。進貨驗證均符合規(guī)定要求后，倉庫憑檢驗員簽署的合格證明才能辦理入庫手續(xù)。明才能辦理入庫手續(xù)。4.54.5檢驗規(guī)則：檢驗規(guī)則：(見表一見表一)驗證項目驗證項目驗證要求驗證要求驗證方法驗證方法項目項目1進貨單位進貨單位在合格供方名單內(nèi)在合格供方名單內(nèi)目測目測項目項目2外觀外觀清潔、無明顯缺陷清潔、無明顯缺陷目測目測項目項目3數(shù)量符合采購計劃符合采購計劃目測目測項目項目4規(guī)格規(guī)格牌號牌號符合采購計劃符合采購計劃目測目測項目項

5、目5合格證或質(zhì)量證明書合格證或質(zhì)量證明書具備合格證或質(zhì)量證明書具備合格證或質(zhì)量證明書目測目測注：項目注：項目5：不適用輔助物資材料及外協(xié)件：不適用輔助物資材料及外協(xié)件4.5.14.5.1檢驗數(shù)量：每批檢驗數(shù)量：每批每種規(guī)格不少于每種規(guī)格不少于2件。件。(≤2件全檢件全檢)4.6外協(xié)件檢驗檢規(guī)則外協(xié)件檢驗檢規(guī)則:驗證項目驗證項目驗證要求驗證要求驗證方法驗證方法檢驗數(shù)量檢驗數(shù)量熱處理熱處理項目項目6質(zhì)保書質(zhì)保書符合采購要求（質(zhì)保書）符合采購

6、要求（質(zhì)保書）核對（質(zhì)保書）核對（質(zhì)保書）全檢全檢五金件、標(biāo)準(zhǔn)五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、輔材件、輔材項目項目7尺寸尺寸符合國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求通用量具通用量具抽檢抽檢4.74.7顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。4.84.8判定準(zhǔn)則：上述項目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項不合格，則結(jié)論為“不判定準(zhǔn)則：上述項目必須全部合格才能作“合格

7、”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項不合格，則結(jié)論為“不合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。4.84.8抽檢數(shù)量：每批次抽檢抽檢數(shù)量：每批次抽檢3件以上，小于件以上，小于3件全檢件全檢5.5.記錄要求：記錄要求：上述各項檢驗中，凡是能用數(shù)值描述的，應(yīng)填寫實測數(shù)據(jù)，但只要求記錄其中的最大和最小值；不能用上述各項檢驗中，凡是能用數(shù)值描述的，應(yīng)

8、填寫實測數(shù)據(jù)，但只要求記錄其中的最大和最小值；不能用數(shù)值表示的，則用“√”或“”填寫。數(shù)值表示的，則用“√”或“”填寫。1采購檢驗規(guī)范采購檢驗規(guī)范1.1.目的：目的：確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。2.2.范圍：范圍：適用于進貨檢驗、顧客財產(chǎn)的驗證。適用于進貨檢驗、顧客財產(chǎn)的驗證。3.3.職責(zé)：職責(zé)：3.13.1生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)范，做好檢驗工作；生技部編制、品保部執(zhí)行本規(guī)

9、范，做好檢驗工作；3.3.2檢驗人員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進行檢驗，并做好記錄，對檢測數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；檢驗人員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進行檢驗，并做好記錄，對檢測數(shù)據(jù)的完整性和正確性負(fù)責(zé)；4.4.程序程序4.4.1原材料到貨后，檢驗人員按報檢單及有關(guān)的質(zhì)保書或合格證，驗證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)原材料到貨后，檢驗人員按報檢單及有關(guān)的質(zhì)保書或合格證，驗證該批產(chǎn)品是否在合格供方名單內(nèi)實施采購；再驗證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定

10、要求；然后檢驗型號、規(guī)格、外實施采購；再驗證有關(guān)的質(zhì)量證明文件的相關(guān)內(nèi)容是否符合本企業(yè)規(guī)定要求；然后檢驗型號、規(guī)格、外觀、尺寸、數(shù)量等項目是否符合采購要求。觀、尺寸、數(shù)量等項目是否符合采購要求。4.24.2顧客財產(chǎn)按顧客要求驗證。顧客財產(chǎn)按顧客要求驗證。4.34.3進貨檢驗應(yīng)在接到報檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗完畢，如有特殊情況，及時匯報負(fù)責(zé)人進行協(xié)調(diào)，以免影響生進貨檢驗應(yīng)在接到報檢單當(dāng)天內(nèi)檢驗完畢，如有特殊情況，及時匯報負(fù)責(zé)人進行協(xié)調(diào)，以免影響生產(chǎn)

11、。產(chǎn)。4.44.4保存好進貨驗證的原始記錄，以備查考。進貨驗證均符合規(guī)定要求后，倉庫憑檢驗員簽署的合格證保存好進貨驗證的原始記錄，以備查考。進貨驗證均符合規(guī)定要求后，倉庫憑檢驗員簽署的合格證明才能辦理入庫手續(xù)。明才能辦理入庫手續(xù)。4.54.5檢驗規(guī)則：檢驗規(guī)則：(見表一見表一)驗證項目驗證項目驗證要求驗證要求驗證方法驗證方法項目項目1進貨單位進貨單位在合格供方名單內(nèi)在合格供方名單內(nèi)目測目測項目項目2外觀外觀清潔、無明顯缺陷清潔、無明顯缺

12、陷目測目測項目項目3數(shù)量符合采購計劃符合采購計劃目測目測項目項目4規(guī)格規(guī)格牌號牌號符合采購計劃符合采購計劃目測目測項目項目5合格證或質(zhì)量證明書合格證或質(zhì)量證明書具備合格證或質(zhì)量證明書具備合格證或質(zhì)量證明書目測目測注：項目注：項目5：不適用輔助物資材料及外協(xié)件：不適用輔助物資材料及外協(xié)件4.5.14.5.1檢驗數(shù)量：每批檢驗數(shù)量：每批每種規(guī)格不少于每種規(guī)格不少于2件。件。(≤2件全檢件全檢)4.6外協(xié)件檢驗檢規(guī)則外協(xié)件檢驗檢規(guī)則:驗證項目

13、驗證項目驗證要求驗證要求驗證方法驗證方法檢驗數(shù)量檢驗數(shù)量熱處理熱處理項目項目6質(zhì)保書質(zhì)保書符合采購要求（質(zhì)保書）符合采購要求（質(zhì)保書）核對（質(zhì)保書）核對（質(zhì)保書）全檢全檢五金件、標(biāo)準(zhǔn)五金件、標(biāo)準(zhǔn)件、輔材件、輔材項目項目7尺寸尺寸符合國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求通用量具通用量具抽檢抽檢4.74.7顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。顧客提供的圖紙由生技部統(tǒng)一登記保管，按《文件控制》執(zhí)行。4.84.8判定準(zhǔn)則

14、：上述項目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項不合格，則結(jié)論為“不判定準(zhǔn)則：上述項目必須全部合格才能作“合格”的結(jié)論；只要發(fā)現(xiàn)有一項不合格，則結(jié)論為“不合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。合格”樣本中出現(xiàn)不合格，此批進行全檢，有不合格品執(zhí)行《不合格品控制》程序。4.84.8抽檢數(shù)量：每批次抽檢抽檢數(shù)量：每批次抽檢3件以上，小于件以上，小于3件全檢件全檢5.5.記錄要求：記錄要求：上述各項