采購內(nèi)控管理

1、項目工程采購內(nèi)控管理現(xiàn)況一、制定材料采購計劃1、項目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。2、項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。3、零星采購計劃要總體控制，月度不超5次，特殊情況除外。4、項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。二、執(zhí)行材料采購1、采購部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫存情

2、況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。2、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。3、采購金額達(dá)1千元以上，需對公轉(zhuǎn)帳（及時提供發(fā)票及清單沖帳）或簽訂采購合同（特殊情況

3、除外），經(jīng)合同會簽蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。4、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審核，董事長審批；財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退換貨處理。3、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。4、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。5、庫管及時向項目部匯報廢