采購控制管理程序

1、深圳馳領光電科技有限公司采購控制管理程序1目的本程序旨在建立對本公司有關采購的過程控制辦法，以期以合理的價格，適當?shù)臅r間、適當?shù)臄?shù)量、適當?shù)馁|量、適當?shù)牡攸c向公司提供符合規(guī)定要求的物料和服務，以滿足生產(chǎn)需要，達到公司經(jīng)營目標。23范圍本程序適用于公司所需的采購產(chǎn)品的采購過程控制，包括：——采購目標的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；——采購文件的編制與審批；——供方的調查與選定，考核與管理；——價格管理；——物料驗證和代用管理；——合

2、同、訂單管理，等。職責3.1生產(chǎn)部物控負責物料需求計劃的編制控制及組織本公司內配套材料的供應。3.2采購部負責物料采購計劃的編制和實施。3.3研發(fā)質量部負責采購物料的認定和技術支持。3.4采購部、研發(fā)質量部共同負責對供方配套能力的考評。4活動內容4.1采購目標4.1.1選擇優(yōu)良的供方確保供應資源安全、穩(wěn)定及競爭優(yōu)勢，及時供應生產(chǎn)所需的物料及獲得優(yōu)質、高效的服務。4.1.2確保采購物料的質量。4.1.3不斷提高采購物料的性價比。4.1.4

3、不斷提高采購工作效率及人員的工作質量，嚴格控制合同風險。4.1.5防止采購工作異常情況的發(fā)生，針對異常情況迅速妥當?shù)靥幚怼?.2采購過程控制流程4.2.1訂單、定期采購過程控制流程詳見附錄A。4.2.2零星采購過程控制流程詳見附錄B。4.2.3固定資產(chǎn)采購過程控制流程詳見附錄4.3采購方式C。采購人員應根據(jù)物料使用狀況，用量大小，采購頻率，市場供需狀況，交易習慣及價格質量穩(wěn)定等因素，選擇下列最有利的采購方式，辦理采購業(yè)務。4.3.1一般

4、采購根據(jù)生產(chǎn)工程部業(yè)務部的物料成品需求計劃“確認計劃及請購報表”和相關采購政策，編排物料采購計劃進行例行訂貨。深圳馳領光電科技有限公司采購控制管理程序4.3.2定期采購針對交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應事先選定合適的供方，議定一段時間的供應價格，交易條件及分批交貨時間，辦理采購業(yè)務。4.3.3零星采購a)針對生產(chǎn)工程部的“樣品索樣單”及“新品物料請購單”所需物料的采購。b)針對市場部、人事行政部審批的零星“物料請購單”所需物料

5、的采購。c)針對公司領導審批的委托采購單所需生產(chǎn)材料的采購。4.3.4固定資產(chǎn)采購根據(jù)公司各部門提出的“儀器設備請購單”進行的采購。4.4采購審批4.4.1“確認計劃及請購報表”由生產(chǎn)工程（業(yè)務部）提出，生產(chǎn)工程部（業(yè)務部）負責人審核并報總經(jīng)理審批。4.4.2“樣品索樣單”、“新品物料請購單”由生產(chǎn)工程部負責人審核。4.4.3零星“物料請購單”其使用部門負責人審核，報總經(jīng)理審批。4.4.4訂單審批權限：a)單個合同（訂單）采購金額超過人

6、民幣壹仟元的，由采購部負責人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。b)固定資產(chǎn)部份由采購部負責人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。4.5供方的調查與選定4.5.1為保證物料的質量和確保料源，生產(chǎn)部和采購部應對經(jīng)常采購的物料，評定其供方的設備規(guī)模、生產(chǎn)能力、質保能力，建立供方檔案。4.5.2供方選擇原則：a)具有營業(yè)執(zhí)照，一般納稅人認定；b)質量、價格、交貨及服務等條件良好；c)原則上優(yōu)先選用具有ISO9000質保體系、產(chǎn)能符合配套要求、新品開發(fā)能力強及財務體系健全的供方；

7、d)商譽良好。4.5.3供方的選定a)采購部應廣采商源或接受推薦的供方。b)認定合格的供方的物料，且其質量體系評定合格，進入《合格供方手冊》批量采購的對象。，作為c)供方提供的物料出現(xiàn)質量異常，應于指定期限內回復改善，如無法達到者，采購部有權取消其合格供方的資格。d)應供方的要求，認定部門可向其提供質保方面的指導。4.6采購工作的實施4.6.1由生產(chǎn)工程部、人事行政部、市場部各單位在各自授權責任范圍內根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務等需要，向采購部提出采