采購(gòu)控制管理程序

1、大連華億電力電器有限公司采購(gòu)控制管理程序11目的目的本程序旨在建立對(duì)本公司有關(guān)采購(gòu)的過(guò)程控制辦法，以期以合理的價(jià)格，適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、適當(dāng)?shù)臄?shù)量、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)向公司提供符合規(guī)定要求的物料和服務(wù)，以滿足生產(chǎn)需要，達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2范圍范圍本程序適用于公司所需的采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程控制，包括：——采購(gòu)目標(biāo)的制定、采購(gòu)控制流程、采購(gòu)方式的選擇；——采購(gòu)文件的編制與審批；——供方的調(diào)查與選定，考核與管理；——價(jià)格管理；——物料驗(yàn)證和代用管理

2、；——合同、訂單管理，等。3職責(zé)職責(zé)3.1生產(chǎn)部物控負(fù)責(zé)物料需求計(jì)劃的編制控制及組織本公司內(nèi)配套材料的供應(yīng)。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施。3.3研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的認(rèn)定和技術(shù)支持。3.4采購(gòu)部、研發(fā)質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)對(duì)供方配套能力的考評(píng)。4活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)內(nèi)容4.1采購(gòu)目標(biāo)4.1.1選擇優(yōu)良的供方確保供應(yīng)資源安全、穩(wěn)定及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物料及獲得優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。4.1.2確保采購(gòu)物料的質(zhì)量。4.1.3不斷提高采購(gòu)物

3、料的性價(jià)比。4.1.4不斷提高采購(gòu)工作效率及人員的工作質(zhì)量，嚴(yán)格控制合同風(fēng)險(xiǎn)。4.1.5防止采購(gòu)工作異常情況的發(fā)生，針對(duì)異常情況迅速妥當(dāng)?shù)靥幚怼?.2采購(gòu)過(guò)程控制流程4.2.1訂單、定期采購(gòu)過(guò)程控制流程詳見(jiàn)附錄A。4.2.2零星采購(gòu)過(guò)程控制流程詳見(jiàn)附錄B。4.2.3固定資產(chǎn)采購(gòu)過(guò)程控制流程詳見(jiàn)附錄C。4.3采購(gòu)方式采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)物料使用狀況，用量大小，采購(gòu)頻率，市場(chǎng)供需狀況，交易習(xí)慣及價(jià)格質(zhì)量穩(wěn)定等因素，選擇下列最有利的采購(gòu)方式，辦理采

4、購(gòu)業(yè)務(wù)。4.3.1一般采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)工程部業(yè)務(wù)部的物料成品需求計(jì)劃“確認(rèn)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)報(bào)表”和相關(guān)采購(gòu)政策，編排物料采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行例行訂貨。大連華億電力電器有限公司采購(gòu)控制管理程序34.6.2采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)信息，訂立采購(gòu)合同（訂單），其內(nèi)容包括：確定的供方、所采購(gòu)物料的項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。4.6.3采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)合同（訂單）審批后，開始采購(gòu)工作。在生產(chǎn)急需等特殊情況下，可在合格供方

5、范圍內(nèi)緊急組織進(jìn)貨應(yīng)急使用，然后補(bǔ)簽采購(gòu)合同（訂單）。4.6.4若屬分批交貨者，采購(gòu)員應(yīng)于采購(gòu)合同（訂單）上分別寫明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點(diǎn)。4.6.5采購(gòu)人員于訂購(gòu)作業(yè)完成后，因特殊事項(xiàng)變更者，應(yīng)及時(shí)以函、電方式與供方商洽談變更訂貨行為，必要時(shí)由對(duì)方書面確認(rèn)。4.6.6物料到貨后，采購(gòu)員把采購(gòu)單給倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、驗(yàn)證情況，符合要求后采購(gòu)員方可辦理付款手續(xù)。4.7交貨期管理4.7.1供方交貨的依據(jù)為雙方簽訂的合同（訂單），供

6、方應(yīng)按合同（訂單）的交貨期如期交貨。4.7.2交貨期的跟蹤與控制a)為確保供方如期交貨，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進(jìn)行跟蹤、控制和平衡。b)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方的交貨準(zhǔn)確度進(jìn)行考核。c)當(dāng)供方無(wú)法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將信息反饋給相關(guān)控制單位。4.7.3交貨期變更a)本公司因業(yè)務(wù)需要，變更交貨日期，需與供方聯(lián)絡(luò)處理。b)供方無(wú)故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過(guò)目標(biāo)時(shí)間二周的，本公司有權(quán)取消合同（訂

7、單）。c)不可抗力造成合同（訂單）無(wú)法全部或部份履行的，應(yīng)在事故過(guò)去二周內(nèi)相應(yīng)照會(huì)對(duì)方并視具體情況變更或取消合同（訂單）。4.8價(jià)格管理4.8.1詢價(jià)的選擇，原則上以獲得本公司合格供方資格者優(yōu)先。4.8.2每一種物料，原則上需有三家以上的供方報(bào)價(jià)。4.8.3采購(gòu)人員就供方的報(bào)價(jià)單加以分析整理后，依照本公司價(jià)格控制流程和審批權(quán)限，呈報(bào)審批。4.8.4采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供方報(bào)價(jià)及市場(chǎng)狀況進(jìn)行議價(jià)、比價(jià)，選擇最佳的訂貨對(duì)象和時(shí)機(jī)。4.9物料驗(yàn)證和代