采購控制管理程序

1、大連華億電力電器有限公司采購控制管理程序11目的目的本程序旨在建立對本公司有關采購的過程控制辦法，以期以合理的價格，適當的時間、適當的數量、適當的質量、適當的地點向公司提供符合規(guī)定要求的物料和服務，以滿足生產需要，達到公司經營目標。2范圍范圍本程序適用于公司所需的采購產品的采購過程控制，包括：——采購目標的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；——采購文件的編制與審批；——供方的調查與選定，考核與管理；——價格管理；——物料驗證和代用管理

2、；——合同、訂單管理，等。3職責職責3.1生產部物控負責物料需求計劃的編制控制及組織本公司內配套材料的供應。3.2采購部負責物料采購計劃的編制和實施。3.3研發(fā)質量部負責采購物料的認定和技術支持。3.4采購部、研發(fā)質量部共同負責對供方配套能力的考評。4活動內容活動內容4.1采購目標4.1.1選擇優(yōu)良的供方確保供應資源安全、穩(wěn)定及競爭優(yōu)勢，及時供應生產所需的物料及獲得優(yōu)質、高效的服務。4.1.2確保采購物料的質量。4.1.3不斷提高采購物

3、料的性價比。4.1.4不斷提高采購工作效率及人員的工作質量，嚴格控制合同風險。4.1.5防止采購工作異常情況的發(fā)生，針對異常情況迅速妥當地處理。4.2采購過程控制流程4.2.1訂單、定期采購過程控制流程詳見附錄A。4.2.2零星采購過程控制流程詳見附錄B。4.2.3固定資產采購過程控制流程詳見附錄C。4.3采購方式采購人員應根據物料使用狀況，用量大小，采購頻率，市場供需狀況，交易習慣及價格質量穩(wěn)定等因素，選擇下列最有利的采購方式，辦理采

4、購業(yè)務。4.3.1一般采購根據生產工程部業(yè)務部的物料成品需求計劃“確認計劃及請購報表”和相關采購政策，編排物料采購計劃進行例行訂貨。大連華億電力電器有限公司采購控制管理程序34.6.2采購部根據采購需求，編制采購計劃，明確采購信息，訂立采購合同（訂單），其內容包括：確定的供方、所采購物料的項目名稱、規(guī)格型號、數量、單價、運輸方式、驗收標準等。4.6.3采購人員應在采購合同（訂單）審批后，開始采購工作。在生產急需等特殊情況下，可在合格供方

5、范圍內緊急組織進貨應急使用，然后補簽采購合同（訂單）。4.6.4若屬分批交貨者，采購員應于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數量及交貨日期、交貨地點。4.6.5采購人員于訂購作業(yè)完成后，因特殊事項變更者，應及時以函、電方式與供方商洽談變更訂貨行為，必要時由對方書面確認。4.6.6物料到貨后，采購員把采購單給倉庫管理員核對入庫數量、驗證情況，符合要求后采購員方可辦理付款手續(xù)。4.7交貨期管理4.7.1供方交貨的依據為雙方簽訂的合同（訂單），供

6、方應按合同（訂單）的交貨期如期交貨。4.7.2交貨期的跟蹤與控制a)為確保供方如期交貨，采購人員應根據未結（未交貨、在途等）訂單的記錄，進行跟蹤、控制和平衡。b)采購部應對供方的交貨準確度進行考核。c)當供方無法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購員應及時將信息反饋給相關控制單位。4.7.3交貨期變更a)本公司因業(yè)務需要，變更交貨日期，需與供方聯絡處理。b)供方無故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過目標時間二周的，本公司有權取消合同（訂

7、單）。c)不可抗力造成合同（訂單）無法全部或部份履行的，應在事故過去二周內相應照會對方并視具體情況變更或取消合同（訂單）。4.8價格管理4.8.1詢價的選擇，原則上以獲得本公司合格供方資格者優(yōu)先。4.8.2每一種物料，原則上需有三家以上的供方報價。4.8.3采購人員就供方的報價單加以分析整理后，依照本公司價格控制流程和審批權限，呈報審批。4.8.4采購部應根據供方報價及市場狀況進行議價、比價，選擇最佳的訂貨對象和時機。4.9物料驗證和代