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1、采購(gòu)流程管理規(guī)定修改碼:1目的0B頁(yè)碼:1集中采購(gòu)管理規(guī)定QMⅢ21為加強(qiáng)本院集中采購(gòu)流程的管理和監(jiān)督,規(guī)范采購(gòu)行為、防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提高采購(gòu)資金的使用效率,特制定本規(guī)定。2范圍對(duì)所有外部采購(gòu)活動(dòng),包括設(shè)備及耗材購(gòu)買、辦公用品購(gòu)買、軟件購(gòu)買、文本制作、多媒體制作、模型制作、效果圖、曬圖、設(shè)計(jì)專項(xiàng)外包或勞務(wù)借用均受本規(guī)定控制。3原則采購(gòu)工作應(yīng)遵循“先預(yù)算﹙立項(xiàng)﹚后采購(gòu)”、“集中采購(gòu)”的原則。4部門劃分和職能4.1請(qǐng)購(gòu)部門的劃分4.1.1行政
2、類資產(chǎn)、服務(wù)、辦公及生活項(xiàng)目(含基建、車輛)由行政管理部提出采購(gòu)申請(qǐng);4.1.2IT設(shè)備(電腦、打復(fù)印機(jī)、投影儀、掃描儀、電話、耗材等)由信息中心提出采購(gòu)申請(qǐng)注:新進(jìn)員工電腦等IT設(shè)備由信息中心提出采購(gòu)申請(qǐng),日常工作中的IT設(shè)備更新與維護(hù)等采購(gòu)由設(shè)備使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。4.1.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類服務(wù)、支持由各使用部門自行提出采購(gòu)申請(qǐng)。4.2采購(gòu)部門的劃分4.2.1行政類資產(chǎn)、服務(wù)、辦公及生活項(xiàng)目(含基建、車輛)由行政管理部負(fù)責(zé)采購(gòu);4.2.
3、2IT設(shè)備(電腦、打復(fù)印機(jī)、投影儀、掃描儀、電話、耗材等)由信息中心負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.2.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類服務(wù)、支持由各使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.3各采購(gòu)歸口部門需指定采購(gòu)管理人員;請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)為同一部門時(shí),原則應(yīng)分別指定請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)人員。4.4財(cái)務(wù)、內(nèi)審、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。5請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)以實(shí)際需求為基準(zhǔn)、批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),核實(shí)庫(kù)存情況履行請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)(以工作請(qǐng)示單的形式進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)立項(xiàng),需注明請(qǐng)購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、預(yù)算等)
4、;緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人因予以注明并寫出原因(請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)綜合信息系統(tǒng)中工作請(qǐng)示單流程進(jìn)行申請(qǐng))。注:在預(yù)算范圍內(nèi),院長(zhǎng)審批。6采購(gòu)10000元以下的立項(xiàng)由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批;超出預(yù)算或10000元以上的立項(xiàng)需由6.1采購(gòu)方式請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)獲批后,采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫“采購(gòu)單”經(jīng)審批通過(guò)后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)流程管理規(guī)定修改碼:有利的方式進(jìn)行采購(gòu):0B頁(yè)碼:2——長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的商品或服務(wù),采購(gòu)部門依據(jù)議價(jià)小組選定的供應(yīng)商(選定
5、廠商)及議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。——集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有同質(zhì)性的商品或資產(chǎn),以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為經(jīng)濟(jì)的,可核定集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)?!R時(shí)零星采購(gòu):對(duì)于使用頻度不高,較難實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的,一次采購(gòu)金額在臨時(shí)零星采購(gòu)。2萬(wàn)元(含)以下的6.2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)6.2.1詢價(jià)、比價(jià)采購(gòu)金額5萬(wàn)元(含)以下的采購(gòu)(日常辦公用品、維修維護(hù)料、低值易耗品、設(shè)計(jì)專項(xiàng)外包或勞務(wù)借用等),采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)事件的緩急,先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容,查閱“
6、供應(yīng)商資料”、“歷史采購(gòu)記錄”、庫(kù)存數(shù)量、參考市場(chǎng)行情或公司可利用的資源等其他有關(guān)資料后開(kāi)始詢價(jià),需要選三家或三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)(符合長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)的情況,且供應(yīng)商庫(kù)中未有三家或以上提供相同產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商,可不受此限),并呈報(bào)另一指定的人員進(jìn)行核實(shí)。由另一指定的人員通過(guò)實(shí)地調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)、電話或傳真等方式對(duì)其詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)。采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的文件,包括供應(yīng)商報(bào)價(jià)單(加蓋公章)等需在采購(gòu)申請(qǐng)部門留存。臨時(shí)零星采
7、購(gòu)也應(yīng)由采購(gòu)部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、實(shí)地走訪等形式進(jìn)行三方比價(jià)。采購(gòu)金額在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間,履行以上詢價(jià)和比價(jià)程序,確定供應(yīng)商后必須簽訂采購(gòu)合同,按照合同約定完成采購(gòu)。分類:設(shè)計(jì)類供應(yīng)商10萬(wàn)以下可不簽合同,6.2.2議價(jià)10萬(wàn)50萬(wàn)簽訂合同。采購(gòu)金額超過(guò)50萬(wàn)元至200萬(wàn)元(含)時(shí),采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式,組織三家以上供應(yīng)商投標(biāo),并組織評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。確定中標(biāo)供應(yīng)商后,簽訂采購(gòu)合同,按合同約定完成采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)標(biāo)小組成員應(yīng)由使用部門、采購(gòu)部
8、門、財(cái)務(wù)部門、紀(jì)檢及內(nèi)審部門等共同組成,特殊物資須請(qǐng)相關(guān)專家參加評(píng)標(biāo)。已納入供應(yīng)商庫(kù)的設(shè)計(jì)類供應(yīng)商可不采取邀標(biāo)方式。6.2.3招標(biāo)a)采購(gòu)金額超過(guò)200萬(wàn)元的,委托具有資質(zhì)的招標(biāo)單位進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),確定中標(biāo)供應(yīng)商后,簽訂采購(gòu)合同,按合同約定完成采購(gòu)項(xiàng)目。b)招標(biāo)工作應(yīng)組織評(píng)標(biāo)小組,成員應(yīng)由使用部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢和內(nèi)審部門等共同組成,特殊物資須請(qǐng)相關(guān)專家參加評(píng)標(biāo)。c)因特殊原因,未能進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的,經(jīng)院務(wù)會(huì)批準(zhǔn)后,可應(yīng)采取多家比價(jià)的
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