采購管理程序 (3)

1、11目的：對采購過程進行控制，確保采購的物品符合產(chǎn)品所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2范圍：適用于所有的與生產(chǎn)運行相關(guān)的采購。（不包括辦公用品、勞保生活用品等生產(chǎn)運行沒有直接關(guān)系的物品的采購）3職責(zé):3.1供銷科負責(zé)制定采購計劃、采購人員按采購流程圖及操作指導(dǎo)文件，負責(zé)評選供方和實施采購。3.2技術(shù)科負責(zé)編制外購件物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《產(chǎn)品外購件分類明細表》3.3檢驗科負責(zé)對采購物資的進貨驗證。3.4總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《采購計劃》、采購申請。4工作程序工作程序4

2、1技術(shù)科編制外購件物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《產(chǎn)品外購件分類明細表》，對采購物資進行分類：A.關(guān)鍵物資——直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，對產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵性作用的物資。B.一般物資——不影響最終產(chǎn)品使用和安全性能或略有影響產(chǎn)品的使用性能的物資。C.輔助物資——非直接用于產(chǎn)品本身的，起輔助作用的物資。4.2采購及其管理4.2.2采購及其管理說明4.2.2.1采購申請：由需要部門（或人）通過填寫請購單申請。4.2.2.2初審核：部門主管對是否需要進行確

3、認；總經(jīng)理初審確認，同意時，不簽字。不同意時，簽“否決”字，此申請單到此結(jié)束。4.3.2.3查詢《合格供方名錄》：查詢《合格供方名錄》由采購員完成。4.2.2.4詢價：由采購員通過多個供方詢問價格。4.2.2.5核價：由財務(wù)部，供銷科執(zhí)行完成。4.2.2.6審批：由①供銷科②財務(wù)科③總經(jīng)理審批完成后，請購申請生效，進入下步操作：實施采購。4.3.2.7實施采購：由買賣雙方通過《采購計劃》或合同完成。采購單或合同須雙方確認蓋章，按有關(guān)經(jīng)濟

4、法律執(zhí)行。采購員在發(fā)出《采購計劃》時，須負責(zé)所采購物資的跟催作業(yè)，隨時掌握物資的購進狀況，以免造成停產(chǎn)待料現(xiàn)象。4.2.2.8驗收與入庫：供方代表依據(jù)《采購計劃》來送貨。本司驗收人員（檢驗員、倉管員等），按物資相應(yīng)的驗收入庫制度驗證，合格后才可入庫。驗收不合格者按《不合格品控制程序》處置。4.2.2.9信息反饋：相關(guān)部門包括供銷科、倉庫、技術(shù)科、檢驗科、生產(chǎn)科、操作者等，將有關(guān)采購產(chǎn)品的各種資料匯總給相關(guān)的采購員，由采購員整理后將信息反

5、饋給供方。4.4緊急采購4.4.1緊急采購由需求者提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，即刻實施。Y24.4.2什么情況可列為緊急采購，由總經(jīng)理全權(quán)決定。4.5采購資訊：由各種四階文件中體現(xiàn)出來，見各種表單。4.5.1《供方基本資料表》包括：供方名稱、營業(yè)項目、聯(lián)系方式、負責(zé)人、資本額、保證本公司所需產(chǎn)品的供應(yīng)能力等。4.5.2詢價內(nèi)容主要包括：廠商名、地址、聯(lián)系方式。詢價的產(chǎn)品，材質(zhì)、價格、技術(shù)要求等4.5.3《采購計劃》內(nèi)容說明：4.5.3.1必須說明

6、的內(nèi)容：①采購計劃日期②采購計劃編號③品名、規(guī)格④單價⑤廠商名⑥交貨日期、地點、數(shù)量4.5.3.2盡量說明的內(nèi)容：①付款條件②品質(zhì)要求、技術(shù)要求③交貨方式④延遲交貨處理方法⑤驗收標(biāo)準(zhǔn)4.6采購物資的驗證檢驗科組織檢驗和驗證，本公司實行進廠檢驗。檢驗科根據(jù)《檢驗、試驗控制程序》中規(guī)定進行驗證，經(jīng)驗證合格后方可入庫。5整個采購程序中涉及的所有的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件《產(chǎn)品外購件分類明細表》《質(zhì)量記錄控制程序》《檢驗和試驗