非計劃物料管理流程_第1頁
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文檔簡介

1、AW規(guī)程工作流程—028(A)2003825非計劃物料管理流程費用報銷需附申購單(計劃)、庫存明細、工程維修單(所耗及庫存物料價值應與費用報銷價值相各部門負責人填寫物料申購單,并明確額外申購原因呈報行政監(jiān)察部(辦公室)物料管理員呈報總經理審批物料管理員審定市場最低價后呈報行政監(jiān)察總監(jiān)(辦公室主任)審核物料管理員根據(jù)送貨單逐一清點到貨質量及數(shù)量后入倉物料管理員根據(jù)入倉物料明細輸入電腦管理系統(tǒng)登記入倉使用部門負責人填報物料領料單并明確使用部

2、位后呈報物料管理員物料管理員核對系統(tǒng)倉儲記錄并加具意見后呈行政監(jiān)察總監(jiān)審批物料管理員核對系統(tǒng)物料倉儲記錄并登記領用物料管理員按領料單發(fā)放物料領用人當場清點領用物料并簽確領用記錄物料管理員逐一核對,并導出系統(tǒng)當月物料進出倉報表呈送行政監(jiān)察總監(jiān)(辦公室主任)及財務部復核物料管理員按部門將領料單存檔領料部門每月末將與領用物料同等數(shù)額的廢舊物料交還物料管理員清點呈財務部復核物料管理員聯(lián)系供貨商送貨AW規(guī)程工作流程—028(A)2003825等)

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