關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程_第1頁
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1、關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程1.關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審查人員會(huì)計(jì)人員交易人員階段2.關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程控制表關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表審核流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立關(guān)聯(lián)交易檔案和臺(tái)賬，定期與關(guān)聯(lián)方有關(guān)人員核對(duì)關(guān)聯(lián)交易賬目，及時(shí)、正確地填報(bào)關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)報(bào)表，并于期末交由關(guān)聯(lián)交易雙方

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