工程項目業(yè)務流程

1、工程項目業(yè)務流程工程項目業(yè)務流程1.工程項目業(yè)務流程與風險控制圖工程項目業(yè)務流程與風險控制工程項目業(yè)務流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權限劃分責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險總經(jīng)理工程部項目部相關部門施工單位階段D1D2D3（續(xù)）工程項目事項未經(jīng)嚴格審批，可能導致企業(yè)遭受經(jīng)濟損失；工程項目違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失工程項目概預算編制不當和執(zhí)行不力，可能造成工程項目

2、建造成本的增加開始根據(jù)需要履行外部報批手續(xù)成立項目部進行工程項目決策支付預付款審批討論工程項目變更的成本和可行性組織進行工程項目立項研究和可行性研究2提出工程項目的需求1選擇工程項目采購商編制工程項目概預算提出預付款支付申請4監(jiān)督、控制項目施工接下頁開展項目施工提出《工程項目變更申請》參與編制并提出建議工程項目成本失控，可能造成企業(yè)經(jīng)營管理效益和效率低下；企業(yè)《工程項目變更申請》未經(jīng)相關部門或中介機構（如工程監(jiān)理、財務監(jiān)理等）的審核，可

3、能給企業(yè)造成經(jīng)濟損失35工程項目業(yè)務流程控制工程項目業(yè)務流程控制控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11.工程部根據(jù)立項研究和可行性研究的結果編制《工程項目建議書》和《工程項目可行性研究報告》，并提交總經(jīng)理進行決策2.工程部根據(jù)工程項目是否需要政府主管部門審批或備案，履行相關的外部審批或備案手續(xù)D23.選擇工程項目采購商一般通過公開招標的方式4.財務部和其他部門對工程項目概預算的編制提出合理化建議D35.項目部主要對工程項目的

4、成本、安全、質量、進度等進行控制階段控制D46.單項工程完成后，施工單位可以申請項目部進行單項工程驗收；整體工程完成后，施工單位申請整體工程竣工驗收7.財務部出納負責辦理工程項目剩余款項的結算和支付8.財務部會計負責進行工程項目相關總賬和明細賬的賬務處理工作應建規(guī)范?《工程項目決策管理制度》、《工程項目授權審批制度》、《工程項目概預算管理制度》?《工程項目變更管理細則》、《工程項目招標管理細則》、《工程竣工驗收細則》?《工程項目質量管理