工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程

1、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程1.工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理工程部項(xiàng)目部相關(guān)部門施工單位階段D1D2D3（續(xù)）工程項(xiàng)目事項(xiàng)未經(jīng)嚴(yán)格審批，可能導(dǎo)致企業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)損失；工程項(xiàng)目違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失工程項(xiàng)目概預(yù)算編制不當(dāng)和執(zhí)行不力，可能造成工程項(xiàng)目

2、建造成本的增加開始根據(jù)需要履行外部報(bào)批手續(xù)成立項(xiàng)目部進(jìn)行工程項(xiàng)目決策支付預(yù)付款審批討論工程項(xiàng)目變更的成本和可行性組織進(jìn)行工程項(xiàng)目立項(xiàng)研究和可行性研究2提出工程項(xiàng)目的需求1選擇工程項(xiàng)目采購商編制工程項(xiàng)目概預(yù)算提出預(yù)付款支付申請4監(jiān)督、控制項(xiàng)目施工接下頁開展項(xiàng)目施工提出《工程項(xiàng)目變更申請》參與編制并提出建議工程項(xiàng)目成本失控，可能造成企業(yè)經(jīng)營管理效益和效率低下；企業(yè)《工程項(xiàng)目變更申請》未經(jīng)相關(guān)部門或中介機(jī)構(gòu)（如工程監(jiān)理、財(cái)務(wù)監(jiān)理等）的審核，可

3、能給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失35工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程控制工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11.工程部根據(jù)立項(xiàng)研究和可行性研究的結(jié)果編制《工程項(xiàng)目建議書》和《工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，并提交總經(jīng)理進(jìn)行決策2.工程部根據(jù)工程項(xiàng)目是否需要政府主管部門審批或備案，履行相關(guān)的外部審批或備案手續(xù)D23.選擇工程項(xiàng)目采購商一般通過公開招標(biāo)的方式4.財(cái)務(wù)部和其他部門對工程項(xiàng)目概預(yù)算的編制提出合理化建議D35.項(xiàng)目部主要對工程項(xiàng)目的

4、成本、安全、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行控制階段控制D46.單項(xiàng)工程完成后，施工單位可以申請項(xiàng)目部進(jìn)行單項(xiàng)工程驗(yàn)收；整體工程完成后，施工單位申請整體工程竣工驗(yàn)收7.財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目剩余款項(xiàng)的結(jié)算和支付8.財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行工程項(xiàng)目相關(guān)總賬和明細(xì)賬的賬務(wù)處理工作應(yīng)建規(guī)范?《工程項(xiàng)目決策管理制度》、《工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度》、《工程項(xiàng)目概預(yù)算管理制度》?《工程項(xiàng)目變更管理細(xì)則》、《工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則》、《工程竣工驗(yàn)收細(xì)則》?《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理