項目追加投資業(yè)務(wù)流程

1、項目追加投資業(yè)務(wù)流程項目追加投資業(yè)務(wù)流程1.項目追加投資業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖項目追加投資業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險董事長董事會投資審查委員會投資部會計／出納階段2.項目追加投資業(yè)務(wù)流程控制表項目追加投資業(yè)務(wù)流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11.投資項目出現(xiàn)資金缺口，由投資部相關(guān)人員進行追加投資的可行性研究2.投資部相關(guān)人員編制《追加投資申請報告》，內(nèi)容應(yīng)包括追加投資的原因、資金需要量

2、、資金投入時間、投資回收期、預(yù)期投資收益等3.投資審查委員會組織人員進行初審D24.投資審查委員會審議沒有通過的《追回投資申請報告》，投資部應(yīng)根據(jù)審議意見進行可行性研究或不進行投資追加5.投資審查委員會審議通過的申請報告應(yīng)提交董事會再次審議6.投資部根據(jù)投資審查委員會和董事會的審議意見與被投資企業(yè)簽定《追加投資合同》D37.會計進行賬務(wù)處理，出納支付相應(yīng)款項應(yīng)建規(guī)范《投資管理制度》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料《追加投