采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況_第1頁(yè)
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1、采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制過(guò)程中，需要制定和編制大量的制度、方案及辦法等，均應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或人員規(guī)定明確的制定、審批職責(zé)權(quán)限，見(jiàn)表71。表71采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況編制及審批機(jī)構(gòu)事項(xiàng)文件或文書名稱相關(guān)部門采購(gòu)部主管副總總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)審批制度提出審核審批采購(gòu)計(jì)劃參與編制審核審批采購(gòu)預(yù)算管理制度參與編制審核審批供應(yīng)商評(píng)估制度提出審核審批采購(gòu)評(píng)標(biāo)報(bào)告編制參與審核審批購(gòu)買采購(gòu)合同管理制度提出審核審批采購(gòu)驗(yàn)收制

2、度提出審核審批驗(yàn)收采購(gòu)登記制度提出審核審批采購(gòu)付款管理制度提出參與審核審批付款退貨管理制度提出參與審核審批采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制過(guò)程中，需要制定和編制大量的制度、方案及辦法等，均應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門或人員規(guī)定明確的制定、審批職責(zé)權(quán)限，見(jiàn)表71。表71采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)審批情況編制及審批機(jī)構(gòu)事項(xiàng)文件或文書名稱相關(guān)部門采購(gòu)部主管副總總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)審批制度提出審核審批采購(gòu)計(jì)劃參與編制審核審批采購(gòu)預(yù)算管理制度參與編

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