安達信-遼寧汽貿關鍵績效指標詞典

1、關鍵績效指標辭典關鍵績效指標辭典財務類指標財務類指標關鍵績效指標關鍵績效指標指標定義指標定義計算公式計算公式數(shù)據來源數(shù)據來源部門費用預算達成率(實際部門費用計劃費用)100%部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用計劃費用)100%項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用計劃費用)100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用計劃費用)100%招聘費用實際及預算資料培訓

2、費用預算達成率(實際培訓費用計劃費用)100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發(fā)費用預算達成率(實際新產品研究開發(fā)費用計劃費用)100%新產品研究開發(fā)費用實際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）本期經過的壽險風險保費理賠統(tǒng)計、精算部內嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本計劃人力成本)1

3、00%財務部投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率董事會批準及不時調整的的年度投資計劃財務部不良帳款比率Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務部(普通賬戶債券投資全部賬戶直接投資凈投資收益率)同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數(shù)

4、、企業(yè)債指數(shù)、LIB、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部普通賬戶基金投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權的同期