10.質(zhì)量記錄控制程序

1、231.目的通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。4控制程序4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置4.1.1工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)

2、行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見QTZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。4.1.3工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSSXX

3、其中：QR—表示質(zhì)量記錄SS—XX該記錄順序號4.2.2質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：MMM—SS—XXX其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見QTZHWI006《文件編碼規(guī)定》；SS—填報年號XXX—填報的順序號4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：a.字跡清楚，表達(dá)明確；b.真實、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；244.4質(zhì)量記錄的傳遞4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞

4、路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。4.5.2根據(jù)QTZHWI008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對

5、歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按QTZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。4.5.4各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。5.質(zhì)量記錄5.1QR1901質(zhì)量記錄變更申請單5.2QR1902質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳5.3QR1903質(zhì)量記錄接收登記臺帳6.