24.不合格品控制程序

1、881.目的通過對不合格品進行控制確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1公司的稽查小組負責(zé)公司的不合格品控制，負責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2審計部負責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。3.3工程部負責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。4.控制程序4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括：a)工作質(zhì)量

2、的不合格，包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。4.2不合格品的標識與隔離a)工程實物中不合格品的標識，除了在“工程質(zhì)量檢驗評定表”中注明不合格外，項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品通過相應(yīng)的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的

3、文件資料用單獨文件夾（盒）存放；c)對不合格的工程實物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離，項目部負責(zé)監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3不合格品的評審a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報告單”，由公司稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門進行評審。b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處理方案，填寫“不合格品處理報告單”，由參與評審人員簽字認可后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見，需報公司總經(jīng)理審批。89c)

4、根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級使用；d.拒收或報廢。4.5不合格品處理的驗證稽查小組負責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證，填寫“不合格品處理報告單”，由參與驗證人員簽字，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報告單”。4.6項目部負責(zé)按照QTZHWI024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》，對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處