進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定

1、切片事業(yè)綜合體所屬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)■Q□E□H3QA500A1進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定切片事業(yè)綜合體企業(yè)20131114發(fā)布20131114實(shí)施1101.目的1.1對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保其符合切片事業(yè)綜合體規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.2滿足車間的材料質(zhì)量需求，并提供材料質(zhì)量信息給供貨商及相關(guān)單位作為參考，以達(dá)成經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)目標(biāo)與供貨商質(zhì)量之管制。2.范圍適用于切片事業(yè)綜合體所屬企業(yè)（包括但不限于蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司、協(xié)鑫阿特斯

2、（蘇州）光伏科技有限公司、常州協(xié)鑫光伏科技有限公司、太倉(cāng)協(xié)鑫光伏科技有限公司、揚(yáng)州協(xié)鑫光伏科技有限公司等）涉及到產(chǎn)品質(zhì)量的所有原輔料（具體見(jiàn)附錄A進(jìn)料檢驗(yàn)管理表）的來(lái)料檢驗(yàn)工作。3.定義3.1檢驗(yàn)類別定義：3.1.1全檢：對(duì)同一檢驗(yàn)批的材料全數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)；3.1.2正常檢驗(yàn)：按照抽樣方案及判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)同一檢驗(yàn)批的材料隨機(jī)抽取一部分進(jìn)行檢驗(yàn)。3.1.3免檢：在品質(zhì)穩(wěn)定的情況下，可以不對(duì)供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，但也要通過(guò)其他的活動(dòng)，來(lái)驗(yàn)證其是

3、否合格。供方必須提供能證明其材料是合格的證明（如合格證、檢驗(yàn)記錄等）。3.1.4減量檢驗(yàn)：材料質(zhì)量穩(wěn)定度好或質(zhì)量信賴度風(fēng)險(xiǎn)較小，減少一定比例抽樣數(shù)或增大允收標(biāo)準(zhǔn)值。3.1.5加嚴(yán)檢驗(yàn)：材料質(zhì)量穩(wěn)定度差或質(zhì)量信賴度風(fēng)險(xiǎn)較大，增大一定比例抽樣數(shù)或減小允收標(biāo)準(zhǔn)值。4.引用文件4.1《不合格品控制程序》2QA0094.2原輔材料檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.3計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序GBT2828.120035.職責(zé)5.1各項(xiàng)目公司來(lái)料后由物資管理倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)放置待

4、檢區(qū)報(bào)檢，以及辦理檢驗(yàn)后的入庫(kù)手續(xù)。5.2各項(xiàng)目公司品質(zhì)管理IQC人員負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)、記錄，并對(duì)來(lái)料質(zhì)量異常情況進(jìn)行處理。5.3各項(xiàng)目公司品質(zhì)管理SQE根據(jù)各職能部門(mén)反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。5.4各項(xiàng)目公司技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)。5.5各項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或物資管理負(fù)責(zé)材料緊急放行的申請(qǐng)。3QA500A13106.2.6屬客戶提供品：視同一般進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序進(jìn)行抽樣與檢驗(yàn)，如客戶合約另有規(guī)定則依其規(guī)定。6.2.7其它

5、備注說(shuō)明：a)若客戶另有規(guī)定或?qū)嶋H材料進(jìn)料質(zhì)量狀況考慮，則依據(jù)相應(yīng)SIP(進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū))定義執(zhí)行。b)若實(shí)際入料數(shù)量低于定義的抽樣數(shù)則依據(jù)實(shí)際數(shù)量進(jìn)行全檢。c)嚴(yán)重缺點(diǎn)（導(dǎo)致無(wú)法正常使用）允收標(biāo)準(zhǔn)為：0收1退。6.2.8為體現(xiàn)抽樣的隨機(jī)性，所抽取的樣品必須具有一定的分散性。抽取手法參考以下四鐘，或者組合在一起靈活使用：a)層次抽樣：來(lái)料若為分層擺放或次序排列的，則可采用層次抽樣手法進(jìn)行抽樣（如圖1），如包裝紙箱等分層疊放等。b)對(duì)

6、角抽樣法：來(lái)料橫豎分明、整齊一致的，則可采用對(duì)角抽樣法進(jìn)行抽樣（如圖2），如使用托盤(pán)等盛裝或平鋪放置的來(lái)料。c)三角抽樣法：來(lái)料若擺放在同一個(gè)平面時(shí)，可以采用三角抽樣法（如圖3）d)S型抽樣法：來(lái)料如果擺放在同一個(gè)平面時(shí)，也可以采用S型抽樣法（如圖4）。6.3材料檢驗(yàn)6.3.1各項(xiàng)目公司IQC人員嚴(yán)格按抽樣方案及檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫(xiě)記錄。6.3.2小方錠來(lái)料檢驗(yàn)將檢驗(yàn)結(jié)果錄入于MES系統(tǒng)中，同時(shí)打印“MES標(biāo)

7、簽”貼于“硅片生產(chǎn)流程單”上；暫時(shí)不使用之硅錠需打托保存，需附明確狀態(tài)標(biāo)識(shí)及材料明細(xì)；6.3.3硅錠檢驗(yàn)結(jié)束后，須填寫(xiě)“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”與倉(cāng)庫(kù)交接。不良品待與供應(yīng)商確認(rèn)后打托退庫(kù)。6.3.4輔料來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)記錄在“輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表”上（依抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，記錄數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)可依記錄表中格子數(shù)量確定），整批檢驗(yàn)完畢，須在ERP系統(tǒng)“檢驗(yàn)到貨單”中進(jìn)行合格數(shù)與不合格數(shù)維護(hù)，同時(shí)在ERP系統(tǒng)“維護(hù)到貨單”下載“來(lái)料報(bào)檢及收料憑證”填寫(xiě)并上傳與

8、倉(cāng)庫(kù)交接。關(guān)鍵性輔料須將檢驗(yàn)結(jié)果錄入于MES系統(tǒng)“輔料來(lái)料檢驗(yàn)”中，同時(shí)打印“MES標(biāo)簽”貼于輔料包裝上。6.3.5輔料檢驗(yàn)結(jié)束后，各項(xiàng)目公司IQC人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于檢驗(yàn)合格的來(lái)料貼上綠色的“合格”標(biāo)簽，對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，對(duì)于特采材料批需貼“特采”標(biāo)簽，并依標(biāo)簽指示填寫(xiě)：數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員姓名等內(nèi)容。6.4異常結(jié)果處理6.4.1各項(xiàng)目公司IQC人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不良的材料，由項(xiàng)目公司IQC工程師進(jìn)