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文檔簡介
1、聲明：○蓋上紅色受控印章方可視爲有效；程序文件文件名稱：采購管理程序部門：采購部文件編號:PEPBPR001版本次：A0編寫：審核：批準：生效日期：20070815修訂日期修訂內(nèi)容修訂者原版本會簽部門□工程部□品質(zhì)部□倉管部□制造部□客服部□采購課□設(shè)計部□業(yè)務(wù)部□行政部□PMC分發(fā)份數(shù)共份XX光電科技有限公司文件別程序文件制訂日期20070815版本次A0文件名稱采購管理程序文件編號PEPBPR001頁數(shù)52PEPNICE普耐光電科技
2、有限公司1.目的：確保普耐光電生產(chǎn)和銷售所需的原、輔材料，以及組件的采購業(yè)務(wù)能進行適時、適質(zhì)、適量、適價的有效控制。2.范圍：本程序適用于公司采購的原、輔材料、組件、外協(xié)加工品(半成品、成品)、包裝材料、儀器、設(shè)備（以下稱“材料”）等。3.權(quán)責單位：3.1采購部門3.1.1選定及評價供應(yīng)商3.1.2確定價格3.1.3簽訂采購合同、下訂單及交期管理3.1.4向外協(xié)廠商發(fā)出外協(xié)加工單及跟進交貨期3.1.5不合格物料的索賠3.2品質(zhì)部3.2.
3、1入庫物料的檢驗3.2.2過程不良物料的處理3.2.3協(xié)助供應(yīng)商評價和調(diào)查3.2.4負責外協(xié)來料及加工后物料的檢驗驗收3.2.5不合格索賠提出3.3PMC部3.3.1計算所需材料的項目及數(shù)量3.3.2制造單發(fā)行3.3.3供應(yīng)材料的管理3.3.4確定及發(fā)放周、日生產(chǎn)計劃3.3.5負責外協(xié)加工單發(fā)行，外協(xié)加工材料的發(fā)放安排3.4倉庫3.4.1核對廠商所送物料的項目及數(shù)量須與送貨單相符并登賬入庫3.5財務(wù)部3.5.1對帳3.5.2貨款的支付和
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