某熱電公司內(nèi)部控制手冊(含工作流程匯編)1

1、—1—某熱電公司內(nèi)部控制手冊(含工作流程匯編)目錄—3—5.1信息..........................................................................................................................................................195.1.1內(nèi)部信息收集與處理.................

2、......................................................................................................195.1.2外部信息收集與處理......................................................................................................

3、................205.1.3信息報告..........................................................................................................................................215.2溝通................................................

4、.........................................................................................................225.2.1內(nèi)部溝通........................................................................................................

5、..................................225.2.2外部溝通..........................................................................................................................................236監(jiān)督改進..............................

6、..............236.1日常監(jiān)督..................................................................................................................................................236.2專項監(jiān)督..........................................

7、.......................................................................................................246.3自我檢查和評價.........................................................................................................

8、............................256.4改進.........................................................................................................................................................26附件：公司管理流程.....................

9、......271、綜合管理.........................................271.1公文管理..................................................................................................................................................271.1.1收文流

10、程...........................................................................................................................................271.1.2發(fā)文流程.....................................................................

11、......................................................................311.1.3檔案歸檔流程...................................................................................................................................341.2制

12、度制訂管理流程.................................................................................................................................361.3信息系統(tǒng)管理.........................................................................

13、.................................................................401.3.1程序變更管理流程...........................................................................................................................401.3.2程序和數(shù)據(jù)的訪問管理

14、流程...........................................................................................................421.3.3計算機運行管理流程...............................................................................................

15、........................461.4黨委會管理流程......................................................................................................................................521.5總經(jīng)理辦公會管理流程...................................

16、.......................................................................................551.6督辦管理流程..........................................................................................................................

17、................571.7請假及重大事項報告流程.....................................................................................................................591.7.1請假管理流程..........................................................

18、.........................................................................591.7.2重大事項報告管理流程..................................................................................................................591.8印章管理流程.....

19、.....................................................................................................................................631.9公務(wù)用車管理流程..........................................................................

20、........................................................651.10接待管理流程........................................................................................................................................692人力資源管理.......