風險和機遇評估分析表

1、第1頁，共15頁重慶XXXXX有限公司文件編號：QR000302風險和機遇評估識別分析表2017.09.152017.09.15更新序號風險和機遇來源責任部門內外部風險和機遇內容風險分析風險級別管理措施采取措施后的風險分析風險級別責任人實施時間(開始～完成)備注評價措施有效性管控過程嚴重程度發(fā)生頻度風險系數(shù)D嚴重程度發(fā)生頻度風險系數(shù)D11.1.顧客要求的識別和評審行政經營部內部客戶要求識別不完整428一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。

2、414低風險綜合部長有效內部客戶要求特殊特性未能識別5210一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。515低風險綜合部長有效內部客戶產能要求未能識別有誤428一般風險對客戶的要求進行監(jiān)視和測量。414低風險綜合部長有效內部對市場顧客需要產品的發(fā)展趨勢判斷失誤。428一般風險對產品的發(fā)展趨勢進行反復論證。414低風險綜合部長有效內部顧客抱怨沒有及時回復8D報告，顧客滿意度下降。428一般風險對顧客抱怨定專人及時回復。414低風險綜合部長有效外

3、部顧客對產品降價10%，期望值提升，給公司生產管理提出新要求。515低風險有效內部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同，會造成公司應收減少，或是付款周期拉長，或是報價錯誤428一般風險1.確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。2.拿到客戶合同訂單后，需核對下單抬頭（是否為現(xiàn)有客戶，外銷訂單還需要審核客戶注冊地址是否符合美金交易要求，國外客戶或保稅區(qū)注冊或境外法人），接單方（是否是已經知道），料號及單價（是否跟報價單符合），付款條件及交易模

4、式（是否跟合同符合）。414低風險綜合部長有效內部產品報價失誤導致項目丟失5210一般風險1.報價時了解競爭對手信息，做到知己知彼；2.報價時嚴格把關料工費的成本確保成本最優(yōu)化；515低風險綜合部長有效22.2.產品和服務實現(xiàn)的策劃行政經營部內部制作的樣品，未能滿足客戶的需求。5210一般風險新產品開發(fā)立項時反復論證市場需求。515低風險綜合部長有效內部產品打樣周期長，未能滿足客戶的需求。5210一般風險1.技術產品時盡量選擇可重復利用

5、的材料制成產品。2.加大設計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產品技術周期。515低風險綜合部長有效內部顧客要求、法律法規(guī)要求識別不清晰。5210一般風險1.加強顧客溝通。2.安排專業(yè)知識的培訓。515低風險綜合部長有效內部對項目進度&成本管理失誤，導致項目丟失或公司成本浪費428一般風險定期開展項目會議，隨時協(xié)調項目資源，確保進度最佳，成本最優(yōu)414低風險綜合部長有效內部顧客指定的特殊特性沒有識別，未滿足顧客要求5210一般風險通過合同評審，

6、以降低來處訂單及其變化的風險515低風險綜合部長有效內部合同要求識別不全顧客要求不能滿足5210一般風險規(guī)定合同評審的內容，通過合同評審識別可行性與風險，以降低來處訂單及其變化的風險。515低風險綜合部長有效內部項目質量檢驗規(guī)范制作不符要求515低風險有效第3頁，共15頁重慶XXXXX有限公司文件編號：QR000302風險和機遇評估識別分析表2017.09.152017.09.15更新序號風險和機遇來源責任部門內外部風險和機遇內容風險分

7、析風險級別管理措施采取措施后的風險分析風險級別責任人實施時間(開始～完成)備注評價措施有效性管控過程嚴重程度發(fā)生頻度風險系數(shù)D嚴重程度發(fā)生頻度風險系數(shù)D55.5.生產計劃管理和過程控制生產外部客戶下單LT不足，緊急插單，需求變更或取消5210一般風險1，了解客戶需求趨勢，策略性提前備貨2，快速響應客戶需求變更或取消信息，及時調整生產排程515低風險生產部長有效生產內部未按計劃生產；多生產，造成過多的庫存，導致資金積壓。4312一般風險按

8、訂單拉動，結合庫房的庫存，訂立生產計劃428一般風險生產部長有效生產內部未定生產計劃，產品未有安全庫存，訂單來了，才開始生產，導致有些訂單未能如期交付，產生超額運費。428一般風險制定安全庫存，制定生產計劃。414低風險生產部長有效生產內部注塑輔助設備未按使用頻度排列，造成生產場地擁擠，作業(yè)空間縮小，作業(yè)者操作受到妨礙339一般風險車間的設備布局應按產品的工藝流程布置，合理布局。326一般風險生產部長有效生產內部成型工藝參數(shù)的設置不合理

9、428一般風險1.項目在試產前所有的重點參數(shù)必須受控.2.建立標準成型參數(shù)管控表，參數(shù)變動必須在標準浮動范圍內，例如：(速度，壓力，模具溫度，料管溫度，)414低風險生產部長有效生產內部模具設計不能滿足批量生產5210一般風險1.生產、加工、組模部門充分做好模具設計評審。2.及時改善評審問題。515低風險生產部長有效生產內部上模過程安全不到位5210一般風險1.加強安全培訓。2.規(guī)范操作手法。515低風險生產部長有效生產內部生產模具備件

10、管控不及時5210一般風險1.備件管控制度化。2.做好生產模具備件統(tǒng)計。515低風險生產部長有效生產內部操作準備不充分、操作方法不當、作業(yè)位置不安全、操作姿勢不正確、動作不協(xié)調導致出現(xiàn)安全事故236一般風險所有作業(yè)人員必須經過培訓考核通過，方可上崗操作。224低風險生產部長有效生產內部操作準備不充分、操作方法不當、作業(yè)位置不安全、操作姿勢不正確、動作不協(xié)調導致出現(xiàn)安全事故236一般風險所有作業(yè)人員必須經過培訓考核通過，方可上崗操作。22