風(fēng)險和機(jī)遇識別、評估與控制措施表1

1、風(fēng)險和機(jī)遇識別、評估與控制措施表序號1234567891011121314風(fēng)險描述合同評審不全面風(fēng)險合同變更風(fēng)險人員素質(zhì)不高能力不足風(fēng)險工作人員不規(guī)范風(fēng)險消防風(fēng)險工作人員違章失職風(fēng)險公共環(huán)境突發(fā)事件風(fēng)險溝通不暢風(fēng)險資金短缺財務(wù)風(fēng)險市場及同行競爭風(fēng)險設(shè)備損壞、設(shè)備能力不足失效文件投入使用原料批量不良未檢出數(shù)據(jù)分析不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析結(jié)論不合理控制要點(diǎn)及措施明確顧客合同要求及時明確評審并傳達(dá)到響應(yīng)部門引進(jìn)人才或加強(qiáng)培訓(xùn)、專業(yè)化規(guī)范管理規(guī)范作業(yè)加

2、強(qiáng)檢查等加強(qiáng)日常防火管理及消防設(shè)施管理等健全公司管理制度，增強(qiáng)責(zé)任感等設(shè)置明顯標(biāo)志提醒和防護(hù)措施等加強(qiáng)溝通成本核算、成本控制加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、提升競爭力加強(qiáng)設(shè)備檢修、保養(yǎng)，增加高效率設(shè)備加強(qiáng)文件更新管理對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)其能力。數(shù)據(jù)分析必須準(zhǔn)確，對數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督控制證據(jù)合同評審表合同評審表人員資質(zhì)、人員培訓(xùn)記錄檢查記錄等消防演練、環(huán)境安全檢查等定期培訓(xùn)及考核等應(yīng)急演練、檢查記錄、公共責(zé)任險等客戶回訪等費(fèi)用憑證報表企業(yè)戰(zhàn)略及文

3、化建設(shè)設(shè)備保養(yǎng)記錄文件清單進(jìn)行檢驗(yàn)記錄，培訓(xùn)記錄數(shù)據(jù)分析原始記錄責(zé)任部門供銷部供銷部人事部質(zhì)檢部運(yùn)營部運(yùn)營部人事部運(yùn)營部人事部運(yùn)營部財務(wù)部總經(jīng)理運(yùn)營部人事部質(zhì)檢部各部門評審意見上述風(fēng)險和機(jī)遇識別、評估與控制措施基本到位。編制：王敏審批：項小波時間：2017年1月15日風(fēng)險和機(jī)遇識別、評估與控制措施表序號1234567891011121314風(fēng)險描述合同評審不全面風(fēng)險合同變更風(fēng)險人員素質(zhì)不高能力不足風(fēng)險工作人員不規(guī)范風(fēng)險消防風(fēng)險工作人員違

4、章失職風(fēng)險公共環(huán)境突發(fā)事件風(fēng)險溝通不暢風(fēng)險資金短缺財務(wù)風(fēng)險市場及同行競爭風(fēng)險設(shè)備損壞、設(shè)備能力不足失效文件投入使用原料批量不良未檢出數(shù)據(jù)分析不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析結(jié)論不合理控制要點(diǎn)及措施明確顧客合同要求及時明確評審并傳達(dá)到響應(yīng)部門引進(jìn)人才或加強(qiáng)培訓(xùn)、專業(yè)化規(guī)范管理規(guī)范作業(yè)加強(qiáng)檢查等加強(qiáng)日常防火管理及消防設(shè)施管理等健全公司管理制度，增強(qiáng)責(zé)任感等設(shè)置明顯標(biāo)志提醒和防護(hù)措施等加強(qiáng)溝通成本核算、成本控制加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、提升競爭力加強(qiáng)設(shè)備檢修、保養(yǎng)，

5、增加高效率設(shè)備加強(qiáng)文件更新管理對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)其能力。數(shù)據(jù)分析必須準(zhǔn)確，對數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督控制證據(jù)合同評審表合同評審表人員資質(zhì)、人員培訓(xùn)記錄檢查記錄等消防演練、環(huán)境安全檢查等定期培訓(xùn)及考核等應(yīng)急演練、檢查記錄、公共責(zé)任險等客戶回訪等費(fèi)用憑證報表企業(yè)戰(zhàn)略及文化建設(shè)設(shè)備保養(yǎng)記錄文件清單進(jìn)行檢驗(yàn)記錄，培訓(xùn)記錄數(shù)據(jù)分析原始記錄責(zé)任部門供銷部供銷部人事部質(zhì)檢部運(yùn)營部運(yùn)營部人事部運(yùn)營部人事部運(yùn)營部財務(wù)部總經(jīng)理運(yùn)營部人事部質(zhì)檢部各部門評審