風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別評價(jià)表

1、風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別評價(jià)表1、風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇和機(jī)遇識別的范圍1）對產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)評估a)設(shè)施設(shè)備的可用性和可維護(hù)性：設(shè)施設(shè)備有效性和保養(yǎng)主要評審的文件和記錄是：設(shè)備狀態(tài)的點(diǎn)檢表運(yùn)行記錄以及設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃，并評審他們的執(zhí)行情況和效果。b)供方績效及材料的可用性供應(yīng)：供應(yīng)商能力和材料有效性供應(yīng)評估主要供應(yīng)商的能力（這里可包括工藝水準(zhǔn)，檢測方法及其可靠性和再現(xiàn)性）2）對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評估，材料到貨合格率和延期統(tǒng)計(jì)。a)不合格產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)評審：（1

2、）最終檢驗(yàn)的程序：試驗(yàn)方法驗(yàn)收準(zhǔn)則，資料審查和NCR的關(guān)閉；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核記錄；計(jì)。3）市場風(fēng)險(xiǎn)；4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；5)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（3）由人為因素所造成的質(zhì)量統(tǒng)6）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（包括政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、人文環(huán)境等）2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別方法。⑴詢問、交談；⑷過程分析法；（7）回顧歷史數(shù)據(jù)等⑵現(xiàn)場觀察；⑸獲取外部信息；⑶查閱有關(guān)記錄；（6）問卷調(diào)查法；3風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別的要求3.1風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別總的要求是：各相關(guān)部門

3、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估方法進(jìn)行辨識，做到識別無遺漏。3.2風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別的結(jié)果應(yīng)記入《風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)遇識別、評價(jià)表》4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由質(zhì)控室會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行。4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員應(yīng)在調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析特定風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性、可檢測性與后果的嚴(yán)重性，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級。4.3風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)的方法用打分法與過程分析法相結(jié)合的辦法來確定風(fēng)險(xiǎn)等級，遇用打分法評價(jià)。可能性、檢出性及嚴(yán)重性的加權(quán)系數(shù)為下表：對所有識別出來的風(fēng)險(xiǎn)因素和機(jī)可能性很有可能加權(quán)

4、系數(shù)3檢出性無法檢出加權(quán)系數(shù)3嚴(yán)重性嚴(yán)重加權(quán)系數(shù)3B.4C.1C.2因偶發(fā)變更需增補(bǔ)材料產(chǎn)品交付后發(fā)生紙板損壞交付產(chǎn)品無法順利使用或使用不便10121233223212981.材料采購時(shí)充分考慮余量及庫存需要；2.有穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產(chǎn)需要；3.儲(chǔ)備安全庫存1.確保每套產(chǎn)品均經(jīng)過檢驗(yàn)合格；2.交付用戶后告知使用注意事項(xiàng)避免誤操作。1.生產(chǎn)制造嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行并嚴(yán)格檢查；2.隨產(chǎn)品附帶說明書等文件，指導(dǎo)客戶正確使用。1.操作

5、人員技能合格，表面處理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求；C.3交付產(chǎn)品出現(xiàn)損壞013262.作業(yè)時(shí)確保環(huán)境條件滿足施工要求；3.作業(yè)完成后嚴(yán)格按照規(guī)范檢驗(yàn)；4.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好表面保護(hù)措施C.4C.5D.1交付產(chǎn)品附件不齊全或附件損壞交付產(chǎn)品運(yùn)輸過程中損壞不具備相應(yīng)能力人員上崗1002111322234661.產(chǎn)品交付時(shí)編制附件清單；2.按照附件清單清點(diǎn)附件并檢查確認(rèn)完好；1.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)做好包裝及防護(hù)措施；2.特殊部位做好防護(hù)、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品

6、1.人員上崗前經(jīng)過相關(guān)專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進(jìn)行能力考核；3.不定期的對員工進(jìn)行管理體系、專業(yè)技能等培訓(xùn)1.公司與員工簽訂勞動(dòng)就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；D.2關(guān)鍵崗位人員突然離職1223122.規(guī)定，員工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進(jìn)行培訓(xùn)，增加復(fù)合型人才儲(chǔ)備；4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時(shí)可及時(shí)補(bǔ)充E.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致工傷2233181.對員工進(jìn)行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患

7、的操作進(jìn)行崗前培訓(xùn)教育；3.佩戴必要的勞保防護(hù)用品E.2火災(zāi)等突發(fā)事件013391.對員工進(jìn)行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源注：發(fā)生次數(shù)為2016.1至2016.6期間的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；7、機(jī)遇分析：（SWOT）（1）企業(yè)的優(yōu)勢：A個(gè)性化制作，人性化服務(wù)，營造一種獨(dú)特的產(chǎn)品。B公司取址接近主要的目標(biāo)市場，具有地理優(yōu)勢。C.價(jià)格按時(shí)段略有差別，緩解時(shí)間上的沖突。D.進(jìn)入高端市場，針對顧客不同情況，提供獨(dú)特優(yōu)質(zhì)貼心的服務(wù)，完善服務(wù)系