過程和風險機遇的識別及應(yīng)對措施評價表

1、風險和機遇的識別與應(yīng)對措施表QR6.101子過程過程風險和機遇風險和機遇應(yīng)對措施評價國內(nèi)外法律法規(guī)、行業(yè)法律法規(guī)、地方法規(guī)變化、指定專人負責收集國內(nèi)外、行業(yè)、地方法規(guī)有效理解組織及其環(huán)境國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化指定專人負責收集國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化情況有效國內(nèi)原材料變化指定專人收集國內(nèi)原材料市場變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望競爭對手搶奪市場提高客服人員業(yè)務(wù)能力有效過程方法組織環(huán)境過程整治環(huán)境關(guān)注國內(nèi)外政策，及時作出應(yīng)對措施有效質(zhì)量管理體系的領(lǐng)

2、導作用總則以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導作用過程顧客新要求最高領(lǐng)導者未能及時了解情況客服人員及時收集客戶要求，及時匯報有效應(yīng)對風險和機遇過程措施應(yīng)對風險和機遇過程風險應(yīng)對措施不合理及時對風險應(yīng)對措施進行評價有效基礎(chǔ)設(shè)施機械設(shè)備故障機械使用部門每天進行日常點檢有效過程運行環(huán)境機械設(shè)備漏油、空調(diào)漏水定期對機械設(shè)備、辦公設(shè)備進行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測量設(shè)備量儀失效、未及時校驗定期點檢、及時送校有效知識資源管理過程知識收集利用不規(guī)范強化宣傳有效能力招聘的員工做

3、事粗心大意加強招聘人員的培訓有效意識管理制度培訓未達到預(yù)期目標找出原因重新培訓有效溝通能力意識和溝通信息交流過程招聘的員工不符合崗位職責要求對員工進行培訓等、必要時重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過程體系文件防潮、防燥措施沒有做好加強文件保管措施有效運行策劃和控制運行策劃和控制控制現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新產(chǎn)品時存在運行過程出問題環(huán)節(jié)重新策劃有效編制：崔春麗編制：崔春麗審批：王慶娥審批：王慶娥2016111820161118力持續(xù)改進未