公司風險識別、評價及應對措施表

1、風險識別、評價及應對措施表根據(jù)《風險識別與評估控制程序》要求，結合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風險進行了識別、評價，并制定了相應的預防措施。部門：全公司序號風險項目風險內(nèi)容可能性嚴重性風險評分風險等級控制措施有效性驗證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風險足、人員缺乏培訓、人才不足、136低建立實施人力資源管理過程流失率高設計周期長、脫離工藝能力、2產(chǎn)品設計風險產(chǎn)品功能和性能無法滿足客戶136低建立實施設計開發(fā)控制過程

2、需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購風險生產(chǎn)風險采購周期長、采購質(zhì)量達不到要求、采購成本過高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過高113333低低建立實施采購控制過程建立實施生產(chǎn)過程控制過程客戶流失、銷售量增長緩慢、5銷售風險開發(fā)新客戶困難、營銷成本高、133低建立實施銷售過程控制過程回款延期6質(zhì)量風險客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報廢率高、客戶索賠133低建立實施質(zhì)量控制體系利率和匯率變化、投資回報率7財務風險低、財務預算失控、資金使

3、用133低建立實施財務管理制度超標、資金周期困難編制日期：審批日期：風險識別、評價及應對措施表根據(jù)《風險識別與評估控制程序》要求，結合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風險進行了識別、評價，并制定了相應的預防措施。部門：全公司序號風險項目風險內(nèi)容可能性嚴重性風險評分風險等級控制措施有效性驗證招不到合格員工、人員能力不1人力資源風險足、人員缺乏培訓、人才不足、136低建立實施人力資源管理過程流失率高設計周期長、脫離工藝能力、2產(chǎn)

4、品設計風險產(chǎn)品功能和性能無法滿足客戶136低建立實施設計開發(fā)控制過程需求、產(chǎn)品存在缺陷34采購風險生產(chǎn)風險采購周期長、采購質(zhì)量達不到要求、采購成本過高生產(chǎn)效率低、延遲交貨、不合格率高、生產(chǎn)成本過高113333低低建立實施采購控制過程建立實施生產(chǎn)過程控制過程客戶流失、銷售量增長緩慢、5銷售風險開發(fā)新客戶困難、營銷成本高、133低建立實施銷售過程控制過程回款延期6質(zhì)量風險客戶退貨、客戶投訴、產(chǎn)品返工多、報廢率高、客戶索賠133低建立實施質(zhì)量