風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)表

1、類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（內(nèi)部（內(nèi)部外部）外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施管理措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)人實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間(開(kāi)始－完成開(kāi)始－完成)評(píng)價(jià)措施有評(píng)價(jià)措施有效性效性嚴(yán)重嚴(yán)重程度程度發(fā)生發(fā)生概率概率可探可探測(cè)性測(cè)性RPNRPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1COP01客戶開(kāi)發(fā)，合同評(píng)審過(guò)程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。2.客戶要求識(shí)別不完整。

2、3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》供銷部2016.3.15有效2COP02樣品1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)變化。42324高風(fēng)險(xiǎn)1.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.

3、加大設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》品質(zhì)部2016.3.15有效3COP03生產(chǎn)計(jì)劃1.計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。3.安排跟單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。相關(guān)文件：《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》生產(chǎn)部2016.3.15有效4COP04制造過(guò)程1.生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃。2.不

4、良率過(guò)高。3.效率太低。4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。72228高風(fēng)險(xiǎn)1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。2.過(guò)程能力提前策劃。3.不良率前期策劃。4.標(biāo)識(shí)管理要求。相關(guān)文件：1.《生產(chǎn)控制程序》2.《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》3.《產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序》生產(chǎn)部2016.3.15有效10MP04組織環(huán)境及相關(guān)方管理過(guò)程1.組織環(huán)境識(shí)別不齊全。2.相關(guān)方要求識(shí)別不完整。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。2.采取以對(duì)策。相關(guān)文件：無(wú)管理者代表總經(jīng)

5、理2016.3.15有效11MP05應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。2.風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制訂相應(yīng)的措施。3.措施沒(méi)有得到有效的實(shí)施。43336高風(fēng)險(xiǎn)1.制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策相關(guān)文件：1.《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》各部門(mén)2016.3.15有效12MP06領(lǐng)導(dǎo)作用1.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒(méi)有履行足夠的承諾。2.未能配置足夠的資源。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能夠履行承諾。2.通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。

6、相關(guān)文件：1.《管理手冊(cè)》總經(jīng)理2016.3.15有效13MP07管理評(píng)審1.輸入項(xiàng)目不全。2.輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。62336高風(fēng)險(xiǎn)1.管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門(mén)。2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審。3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做？”、“怎么做？”“什么時(shí)候完成？”，以確保管理評(píng)審的輸出得到有效落實(shí)。4.每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：1.《管理評(píng)審控制程序》總經(jīng)理各部門(mén)2016.3.15有