風(fēng)險識別及應(yīng)對表

1、風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表類別：■質(zhì)量□環(huán)境■過程風(fēng)險和機(jī)遇來源序號（內(nèi)部外部）風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率風(fēng)險分析可探測性RPN風(fēng)險級別管理措施責(zé)任部門人實(shí)施時間評價措施有(開始－完成)效性1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析1.對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。1COP01客戶開發(fā)，合同評審過程斷失誤。2.客戶要求識別不完整。3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽41312一般風(fēng)險2.對客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測量。3.在確定與客戶簽署合同

2、前落實(shí)合同評審事宜。供銷部2016.3.15有效署合同。1.制作的樣品未能迎合客戶的需相關(guān)文件：《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》1.新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時反復(fù)論證市場需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.加大2COP02樣品求。2.產(chǎn)品42324高風(fēng)險設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短品質(zhì)部2016.3.15有效打樣周期長，跟不上市場變化。產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《設(shè)計與開發(fā)控制程序》1.合理計算公司的實(shí)際產(chǎn)能。3COP03生產(chǎn)計劃

3、1.計劃制定不合理，導(dǎo)致無法按時完成計劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。52330高風(fēng)險2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計劃。3.安排跟單員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計劃的實(shí)現(xiàn)過程。相關(guān)文件：生產(chǎn)部2016.3.15有效《生產(chǎn)計劃控制程序》1.生產(chǎn)計劃管制。2.過程能力提前策劃。3.不良率前期策劃。1.生產(chǎn)不能準(zhǔn)時完成計劃。4.標(biāo)識管理要求。4COP04制造過程2.不良率過高。3.效率太低。72228高風(fēng)險相關(guān)文件：1.《生產(chǎn)控制程序》生產(chǎn)部1

4、.生產(chǎn)計劃管制。2.生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。3.成品的品質(zhì)檢驗(yàn)。4.5COP05產(chǎn)品交付1.不能按時交付。2.交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。52220高風(fēng)險出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。關(guān)文件：相生產(chǎn)部2016.3.15有效1.《生產(chǎn)過程管理控制程序》2.《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》3.《不合格品控制程序》1.對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時回復(fù)客戶?？驮V處理一律以8D報告格式存檔6COP06顧客服務(wù)1.顧客投訴未能有效解決。2.顧客滿意

5、度低，導(dǎo)致顧客丟失。73242高風(fēng)險。2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。供銷部2016.3.15有效相關(guān)文件：1.《顧客滿意控制程序》1.對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)7MP01經(jīng)營計劃管理1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。41312一般風(fēng)險致。2.加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。相關(guān)文件：無管理者代表總經(jīng)理供銷部2016.3.15有效1.對內(nèi)審員實(shí)施培

6、訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必8MP02內(nèi)部審核1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時改善和更近，導(dǎo)致問題長期存在。52330須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。2.對內(nèi)審開出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任高風(fēng)險部門必須落實(shí)改善對策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)目關(guān)閉。相關(guān)文件：1.《各部門2016.3.15有效內(nèi)部審核控制程序》2.《不合格及糾正措施控制程序》1.明確不合格的范圍。9MP03持續(xù)改進(jìn)