2019年gbt19001-2016質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對措施表

1、20192019年GBT190012016GBT190012016質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對措施表質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對措施表編號：MSPHR01序號部門部門過程過程潛在的風險事件潛在的風險事件后果后果嚴重程度發(fā)生頻率風險系數(shù)機遇機遇應對風險的措施應對風險的措施行業(yè)惡性競爭客戶單一。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。428市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間?！犊蛻舴湛刂瞥绦颉烽_發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)

2、品質(zhì)量，提升公司服務意識能力。人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化氣氛。2.給員工一個發(fā)展的空間和提升的平臺，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條件、福利待遇等。組織環(huán)境管理不規(guī)范，費用增加。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224提高企業(yè)管理總體水平?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊》《程序文件》1.引入體系管理。

3、2.作業(yè)程序化，降低成本。風險機遇風險識別不全面、不到位。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。428增強企業(yè)抗風險能力，提高運行效率?！讹L險和機遇的對應管制程序》管理者代表帶領各部門負責人每月進行一次風險識別會議。1總經(jīng)辦知識信息環(huán)保證件更新不及時。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。5315提高運行效率，增強公司經(jīng)濟效益?！段募刂瞥绦颉范ㄆ诟孪嚓P的證件資料，并遵照執(zhí)行。ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系各部門風險

4、和機遇識別評價分析及應對風險的措施表質(zhì)量管理體系各部門風險和機遇識別評價分析及應對風險的措施表編號：MSPHR01人力資源人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟效益以及公司未來發(fā)展。224降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化氣氛。2.給員工一個發(fā)展的空間和提升的平臺，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條件、福利待遇等。員工培訓不到位。員工作業(yè)技能不足，工作效率低。43

5、12提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》針對各級人員的需求，制定相應培訓計劃，按計劃實施培訓，并對培訓效果進行確認。管理制度不完善。影響公司秩序。313崗位分工明細，減少公司運營成本?！度肆Y源管理程序》1.建立各部門職能職責表。2.定期對員工作出績效評價及采取合理分配安排。人員補充不及時。影響公司發(fā)展。339加快交付進度?！度肆Y源管理程序》1.要求各部門提前做好招聘計劃。2.通過網(wǎng)站、招聘公司等多方位招聘。人力資源招聘管理不

6、合規(guī)。影響公司發(fā)展。4312規(guī)范公司招聘管理制度，避免勞動糾紛發(fā)生。《人力資源管理程序》1.制定招聘計劃，明確招聘需求，篩選合適的簡歷，嚴格管控招聘流程。2.對應聘人員進行身份認證及資格認證。3.建立和諧的勞資關系。3人事行政部環(huán)境運行法律法規(guī)風險。影響公司發(fā)展。5315提高公司信譽，規(guī)范公司操作要求。《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》1.人事行政部負責搜集法律法規(guī)，對其進行合規(guī)性評審，把相應的法律法規(guī)列入到公司文件中并培訓公司員工。2.定期更新相關