物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收流程

1、物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用制度流程物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、使用制度流程為了提高醫(yī)院后勤物資管理的科學(xué)性和合理性，減少浪費(fèi)和庫(kù)存占用，對(duì)各種物資實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，簡(jiǎn)述物資管理流程如下：流程流程一、訂立采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度……1二、開具“入庫(kù)單”嚴(yán)格驗(yàn)收管理……2三、物資的出庫(kù)領(lǐng)用管理規(guī)范……3四、物資的保管制度……4五、物資的監(jiān)控管理……4一、訂立采購(gòu)計(jì)劃，

2、嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度一、訂立采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)審批制度1、物資采購(gòu)必須根據(jù)各科室實(shí)際需求，按申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)。2、各科室必須在每月15前向醫(yī)院提出申請(qǐng)物品計(jì)劃，并按要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等，由科室負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)保管員在匯總各科室申請(qǐng)計(jì)劃并調(diào)閱物資庫(kù)存量后，確定下月采購(gòu)物資名稱、數(shù)量和金額，并在月末20日制訂出下一個(gè)月的需用物資采購(gòu)計(jì)劃，連同各科室的申請(qǐng)計(jì)劃一并呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交后勤科采購(gòu)員采購(gòu)

3、。采購(gòu)員采購(gòu)前應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，在貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）的基礎(chǔ)上進(jìn)行有計(jì)劃二、開具二、開具“入庫(kù)單入庫(kù)單””嚴(yán)格驗(yàn)收管理嚴(yán)格驗(yàn)收管理1、采購(gòu)人員購(gòu)買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷貨單位的發(fā)票，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上簽字開具入庫(kù)單。嚴(yán)禁將未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資直接交付使用。2、物資驗(yàn)收相符后，保管員將手寫入庫(kù)單交開單員使用微機(jī)打印出正式入庫(kù)單一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)、

4、物資庫(kù)會(huì)計(jì)各一聯(lián)，并由庫(kù)管員、采購(gòu)人員簽字，以劃清采購(gòu)員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫(kù)物資的準(zhǔn)確性。3、入庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由倉(cāng)庫(kù)開單員送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。三、物資的出庫(kù)領(lǐng)用管理規(guī)范三、物資的出庫(kù)領(lǐng)用管理規(guī)范1、各科室領(lǐng)取各種物資。領(lǐng)料人必須持由各科室負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單交開單員微機(jī)開具出庫(kù)單，庫(kù)管員按出庫(kù)單發(fā)料，出庫(kù)單一試三聯(lián)，即財(cái)務(wù)聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。特殊情況