采購驗收業(yè)務流程

1、采購驗收業(yè)務流程采購驗收業(yè)務流程1.采購驗收業(yè)務流程與風險控制圖采購驗收業(yè)務流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務風險采購部經(jīng)理相關部門采購專員供應商段2.采購驗收業(yè)務流程控制表采購驗收業(yè)務流程控制控制事項詳細描述及說明D11.根據(jù)采購合同的相關規(guī)定，供應商按時發(fā)貨，采購專員接到供應商的《發(fā)貨通知單》后準確接受貨物2.采購專員依據(jù)采購合同、訂單等內(nèi)容與供應商的《送貨單》進行核對，核對項目主要包括采購貨物的品種

2、、規(guī)格、數(shù)量等階段控制D23.清點核對如不存在問題，采購專員組織質(zhì)檢部和使用部門人員對貨物進行質(zhì)量檢驗，看是否符合合同、訂單要求以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗完畢后質(zhì)檢部出具《質(zhì)量檢驗報告》，送采購部經(jīng)理審核D34.若檢驗報告顯示貨物存在質(zhì)量問題，采購部經(jīng)理組織采購專員進行處理。采購專員則依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報采購部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應商作退換貨處理等；若在貨物數(shù)量清點核對階段出現(xiàn)數(shù)量問題，采購專員應根據(jù)合同、訂單規(guī)定