銷售與采購業(yè)務(wù)流程

1、供方直發(fā)產(chǎn)品銷售與采購業(yè)務(wù)流程主控：會計部批準(zhǔn)：一、目的：為更好規(guī)范供方直發(fā)的采購與銷售流程，提高工作效率，滿足會計核算合法、合規(guī)要求；二、職責(zé)：見工作流程表格的責(zé)任人欄。三、工作流程：銷售訂單供方直發(fā)流程。序號步驟流程圖1提出需求1、根據(jù)客戶需求，銷售助理對接本部計劃專員咨詢詢單2售部計劃專員，計劃專員將交期傳達(dá)至銷售助理。銷售助理根據(jù)得到的交期與客戶確認(rèn)下單。簽訂產(chǎn)品購銷合同3實施日期：替換文件編號：作業(yè)步驟說明1、各經(jīng)銷商通過QQ

2、，電話，采購訂單的方式與辦事處經(jīng)理或者銷售助理確認(rèn)電源需求數(shù)量和交期。產(chǎn)品交期（必須明確產(chǎn)品規(guī)格型號，需求數(shù)量，如有特殊要求必須特別說明），計劃專員直接對接采購部采購專員，由采購專員跟供方直接確認(rèn)交期，回復(fù)銷2、銷售助理根據(jù)公司合同管理規(guī)定、報價體系制作產(chǎn)品購銷合同，如需報批的，則按權(quán)限規(guī)定報送銷售主管、銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽批；無需簽批，則由合同審查員蓋章，銷售助理傳真至各經(jīng)銷商并跟進(jìn)合同供方直發(fā)產(chǎn)品銷售與采購業(yè)務(wù)流程一、目的：為更好規(guī)