深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度_第1頁(yè)
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1、1深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度3目錄第一部分：環(huán)境控制第一部分：環(huán)境控制……………………….4第二部分：業(yè)務(wù)控制第二部分：業(yè)務(wù)控制………………………54第三部分：會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制第三部分：會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制………………..143第四部分：電子信息系統(tǒng)控制第四部分：電子信息系統(tǒng)控制…………..234第五部分：信息傳遞控制第五部分：信息傳遞控制………………..242第六部分：內(nèi)部審計(jì)控制

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