龍巖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表

1、1龍巖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表科室（ 科室（單位） 位） 工作事 工作事項(xiàng) 廉政 廉政風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 防控措施1、固定資產(chǎn)、辦公用品采購(gòu) 1、未按市政府集中采購(gòu)要求采購(gòu)；2、辦公用品未按公平競(jìng)價(jià)、擇優(yōu)采購(gòu) 中 1、健全申報(bào)、審批、建檔機(jī)制；2、嚴(yán)格按要求實(shí)施政府采購(gòu)；3、完善物品進(jìn)、出庫(kù)登記2、銀行賬戶及現(xiàn)金管理1、未經(jīng)批準(zhǔn)開設(shè)、變更銀行賬戶；2、現(xiàn)金收入未及時(shí)繳存銀行；3、銀行賬戶預(yù)留印

2、鑒由同一人保管中1、局機(jī)關(guān)及直屬單位銀行賬戶開設(shè)、變更按程序履行審批手續(xù)；2、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)現(xiàn)金收支監(jiān)管；3、財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)人員保管，銀行預(yù)留印鑒的私人印證由本人或授權(quán)人員保管3、收入管理1、收入（含資產(chǎn)出租、處置收入）未納入單位核算管理，設(shè)置賬外賬；2、未經(jīng)批準(zhǔn)違規(guī)收費(fèi)或行政事業(yè)性收費(fèi)資金未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)；3、應(yīng)收款項(xiàng)未及時(shí)入賬高1、完善監(jiān)督機(jī)制，所有收支納入單位賬簿核算管理；2、對(duì)直屬單位收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，嚴(yán)禁擅自設(shè)

3、立收費(fèi)項(xiàng)目，未經(jīng)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定報(bào)批；3、由會(huì)計(jì)人員督促有關(guān)直屬單位及時(shí)催收應(yīng)收賬款到賬4、支出管理1、費(fèi)用開支不合規(guī)，超額發(fā)放績(jī)效工資；2、未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)和招投標(biāo)規(guī)定，違規(guī)支付相關(guān)費(fèi)用高1、按照《龍巖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局后勤管理規(guī)定》中《財(cái)務(wù)開支管理規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用開支事前審核；2、根據(jù)核定績(jī)效工資總量，按計(jì)劃發(fā)放；3、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)和工程招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定 辦公室5、資產(chǎn)管理 資產(chǎn)（含房產(chǎn)、車輛）處置未按程序辦理審批手續(xù)

4、 高1、完善資產(chǎn)管理制度，定期開展資產(chǎn)清查；2、嚴(yán)格執(zhí)行市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定，規(guī)范資產(chǎn)處置1、執(zhí)業(yè)資格考試 未按規(guī)定審查執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名資格 中 嚴(yán)格按照評(píng)審文件標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)，做好申報(bào)人信息的保密工作人教科2、干部選拔任用，干部監(jiān)督管理 1、未按干部選拔任用政策和規(guī)定程序進(jìn)行考核；2、未遵守保密紀(jì)律 低 1、實(shí)行公平公正考核；2、建立局務(wù)會(huì)通報(bào)和監(jiān)督制度；3、嚴(yán)格按照規(guī)定公開考核結(jié)果3科室（ 科室（單位） 位） 工作事 工作事項(xiàng)

5、 廉政 廉政風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 防控措施2、查處違紀(jì)違法案件1、向被調(diào)查對(duì)象泄露相關(guān)情況；2、不按規(guī)定程序調(diào)查核實(shí)案件；3、瞞案不報(bào)、徇私舞弊等失職、瀆職錯(cuò)誤；致使案件查辦措施不力，監(jiān)督不力高1、嚴(yán)格按照黨章和黨紀(jì)條規(guī)查辦案件及相關(guān)制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行回避制度；3、堅(jiān)持集體研究，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的辦案原則3、行政監(jiān)察1、不按規(guī)定的程序和要求履行監(jiān)督職責(zé)；2、在監(jiān)督檢查中，徇私舞弊，包庇縱容相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人；3、在監(jiān)督檢查中

6、存在吃拿卡要、收取索要好處等不廉潔行為中 1、嚴(yán)格按照規(guī)定，履行監(jiān)督職責(zé)；2、嚴(yán)格遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定4、效能監(jiān)察1、在效能督查中，包庇、縱容相關(guān)責(zé)任科室（單位）和當(dāng)事人；2、在違規(guī)行為處理中不按程序和規(guī)定，違背公平公開原則中1、嚴(yán)格按照效能督查工作機(jī)制，由聯(lián)合督查組成員共同開展工作；2、嚴(yán)格按照《福建省機(jī)關(guān)工作人員效能問責(zé)規(guī)定》處理違規(guī)行為1、行政處罰1、在作出處罰決定前向被處罰人泄露處理相關(guān)情況；2、不按程序做好案件的處罰告知、聽證

7、、評(píng)議、決定；3、在案件處罰過程中避重就輕、隱瞞關(guān)鍵違法事實(shí)、包庇被處罰者；4、作出處罰決定過程中濫用自由裁量權(quán)中1、嚴(yán)格按照《行政處罰法》和局行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)及配套辦法進(jìn)行違法案件處罰；2、堅(jiān)持集體研究，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的辦案原則政策法規(guī)科2、行政復(fù)議1、在作出復(fù)議決定前向當(dāng)事人泄露相關(guān)復(fù)議傾向；2、不按照程序做好復(fù)議案件的立案、審理調(diào)查、評(píng)議、決定；3、在復(fù)議過程中審查不力，作出的復(fù)議決定傾向性袒護(hù)相關(guān)違法當(dāng)事人，違反公平原則中1、嚴(yán)