旅游分公司2011年度經(jīng)營計(jì)劃書

1、旅游分公司2011年度經(jīng)營計(jì)劃書在完善公司以經(jīng)理負(fù)責(zé)制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機(jī)制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動(dòng)分公司經(jīng)營管理人員積極性，充分挖掘人力資源，物質(zhì)資源潛力；建立分公司的經(jīng)營目標(biāo)，以便總公司對下屬分公司的有效監(jiān)控；推動(dòng)分公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學(xué)的指標(biāo)評價(jià)體系替代粗線條的考評；并做好工資二次分配工作。本公司計(jì)劃2011年保證原有項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，計(jì)劃開發(fā)新項(xiàng)目：開發(fā)鹿島或魚島拓展項(xiàng)目和部分娛樂項(xiàng)目招商、飛傘項(xiàng)

2、目、自駕快艇項(xiàng)目（組裝30快艇）、摩托艇俱樂部項(xiàng)目、餐飲船項(xiàng)目、南域游泳場項(xiàng)目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目標(biāo)方案。資金需求方案， 績效考核辦法方案。一、經(jīng)營思路策略1、在總公司幫助支持下，最大限度的利用總公司閑置固定資產(chǎn)開發(fā)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。2、對公司所管轄水面和島嶼享有開發(fā)獨(dú)家集中經(jīng)營的管理的職能。3、加大對旅游設(shè)施、固定資產(chǎn)投入以總公司扶持、項(xiàng)目資金、自籌資金、融資形式投入等多方面逐步

3、完成。4、員工工資實(shí)行上不分頂?shù)娜展べY辦法，采取利潤提成的績效考核二次分配制度。二、六大目標(biāo)方案1. 利潤目標(biāo)方案（2011年年度目標(biāo)期間：2011年4月20日至2011年10月25日）。 計(jì)劃原旅游公司項(xiàng)目全年?duì)I業(yè)額達(dá)85萬以上，新開發(fā)項(xiàng)目10萬元以上。定額正式工人員 人，季節(jié)性工人根據(jù)需要定。原有項(xiàng)目經(jīng)營成本控制在2010年經(jīng)營成本以下，項(xiàng)目開發(fā)除固定資產(chǎn)投入外經(jīng)營成本力爭有利潤最大化。計(jì)劃新增項(xiàng)目收入在10萬元以上。（主要

4、以） 2. 安全生產(chǎn)目標(biāo)：（1）．無安全責(zé)任事故為目標(biāo)依據(jù)。（2）．船務(wù)部以：無責(zé)任性商務(wù)事故、無工傷事故、無火災(zāi)、無爆炸事故為目標(biāo)。（3）．對設(shè)備：無重大設(shè)備事故、無火災(zāi)、無爆炸事故、無職工因工傷亡事故為目標(biāo)。（五）、各類人員的工資二次分配系數(shù)：1、經(jīng)理 系數(shù)：2、副經(jīng)理 系數(shù)：3、班長 系數(shù)： 4、駕機(jī)員

5、 系數(shù)： 5、售票員 系數(shù)：6、導(dǎo)游員 系數(shù)： 五、 發(fā)放原則： 1、月度的二次分配工資分配系數(shù)分1為 元；剛完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按定額人均 元發(fā)放，超額完成獎(jiǎng)勵(lì)20%。未完成降低未完成數(shù)的50%。2、按勞分配的原則根據(jù)職工的工作業(yè)績及貢獻(xiàn)的大小，實(shí)行多勞多得、少勞少得、不勞不得的原則。3