附件后勤采購(gòu)工作主要廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施表

1、 附件：后勤采購(gòu)工作主要廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施表 附件：后勤采購(gòu)工作主要廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施表 主要 主要環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式及整改措施 形式及整改措施 表現(xiàn)形式 形式 采購(gòu)需求方案或技 需求方案或技術(shù)要求未 要求未經(jīng)論證 經(jīng)論證，功能描述不清，要求未 ，功能描述不清，要求未結(jié)合實(shí)際 實(shí)際。 采購(gòu)需求提交 需求提交 整改措施 整改措施 統(tǒng)一貨物、服 物、服務(wù)和工程采 和工程采購(gòu)需求格式，健全方案要求 需求

2、格式，健全方案要求論證審 論證審核機(jī)制。 核機(jī)制。 表現(xiàn)形式 形式 市場(chǎng)調(diào) 場(chǎng)調(diào)研不充分， 研不充分，對(duì)象單一。 一。 項(xiàng)目需求確定 目需求確定 前期市 前期市場(chǎng)調(diào) 場(chǎng)調(diào)研 整改措施 整改措施 提升市 提升市場(chǎng)調(diào) 場(chǎng)調(diào)研意 研意識(shí)，建立市 ，建立市場(chǎng)調(diào) 場(chǎng)調(diào)研機(jī)制。 研機(jī)制。 表現(xiàn)形式 形式 信息公示 信息公示時(shí)間 時(shí)間不足，公示網(wǎng)站 不足，公示網(wǎng)站訪問(wèn) 訪問(wèn)量少 量少導(dǎo)致投 致投標(biāo)單 標(biāo)單位較少。 少。 招標(biāo)

3、信息的公開 信息的公開 整改措施 整改措施 調(diào)整招 整招標(biāo)公告 公告顯示位置，內(nèi)容按 示位置，內(nèi)容按規(guī)定時(shí)間 時(shí)間、要求公示。 、要求公示。 表現(xiàn)形式 形式 招標(biāo)文件未 文件未經(jīng)審查 經(jīng)審查，描述不明確，要求不清晰， ，描述不明確，要求不清晰，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)有偏向性， 準(zhǔn)有偏向性，標(biāo)底泄露 底泄露導(dǎo)致投 致投標(biāo)價(jià)不具有可比性；多家投 價(jià)不具有可比性；多家投標(biāo)單 標(biāo)單位串 位串標(biāo)、陪 、陪標(biāo)；各投 ；各投標(biāo)商報(bào)價(jià)泄露。 價(jià)泄露。 招

4、投 招投標(biāo) 整改措施 整改措施 嚴(yán)格執(zhí)行招投 行招投標(biāo)相關(guān)制度，招投 相關(guān)制度，招投標(biāo)文件內(nèi)容要求明確。 文件內(nèi)容要求明確。 表現(xiàn)形式 形式 分析 分析報(bào)告未 告未經(jīng)審查 經(jīng)審查，有偏向性。 ，有偏向性。 匯總 匯總分析 分析 整改措施 整改措施 健全 健全匯總報(bào) 匯總報(bào)告分析 告分析審查 審查流程， 流程，統(tǒng)一匯總 匯總分析 分析報(bào)告條款。 告條款。 表現(xiàn)形式 形式 評(píng)審專 評(píng)審專家名 家名單泄露；中 泄露；中

5、標(biāo)廠商有 廠商有傾向性；未按招 向性；未按招標(biāo)流程 流程評(píng)審 評(píng)審；評(píng)審專 評(píng)審專家不 家不對(duì)口； 口；評(píng)審 評(píng)審打分 打分未結(jié)合實(shí)際 實(shí)際需求。 需求。 招標(biāo)采購(gòu) 評(píng)審 評(píng)審 整改措施 整改措施 按規(guī)定邀 定邀請(qǐng)相關(guān) 相關(guān)專家參與 家參與評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)，加 ，加強(qiáng)評(píng)審監(jiān) 強(qiáng)評(píng)審監(jiān)督。 督。 表現(xiàn)形式 形式 考察活 考察活動(dòng)監(jiān) 動(dòng)監(jiān)督不足，考察 督不足，考察對(duì)象有偏向，考察 象有偏向，考察報(bào)告未 告未審核。 核。 考察 考察

6、 整改措施 整改措施 考察 考察對(duì)象集體 象集體討論 討論決策，健全考察 決策，健全考察報(bào)告審核機(jī)制。 核機(jī)制。 表現(xiàn)形式 形式 合同重要條款不明確，不公平，無(wú)相關(guān)必要附件。 合同重要條款不明確，不公平，無(wú)相關(guān)必要附件。 合同 合同審批 合同條款確立 合同條款確立 整改措施 整改措施 規(guī)范相關(guān)物 范相關(guān)物資采購(gòu)樣 購(gòu)樣本合同， 本合同，統(tǒng)一重要條款 一重要條款書寫格式，明確 寫格式，明確納入合同附件。 入合同附