學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)暨防范措施一覽表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)高新中學(xué)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施序 號(hào)廉政風(fēng) 險(xiǎn)領(lǐng) 域廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政 風(fēng)險(xiǎn)人員人員 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 主要表現(xiàn) 防范措施1、重大事項(xiàng)決策校長(zhǎng)及班子成員較高風(fēng)險(xiǎn)違反民主集中制原則，重大問(wèn)題決策高度集權(quán)，不經(jīng)班子成員集體討論，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)或少數(shù)人決策。堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持重大問(wèn)題必須經(jīng)班子集體討論、研究決定的原則，會(huì)議有議題、有記錄，不搞臨時(shí)動(dòng)議。1 事務(wù)管理2、印章管理 辦公室負(fù)責(zé)人及

2、保管人員.一般風(fēng)險(xiǎn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用或違反規(guī)定加蓋印章，登記制度不落實(shí)；印章保管和使用未分離。印章由專(zhuān)人保管并親自用?。挥≌虏坏秒S意交給他人或攜帶外出；嚴(yán)格行用印簽字審批并復(fù)印存檔制度；嚴(yán)禁開(kāi)具空白證明和空白介紹信。3、人事管理 校長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)人及班子成員較高風(fēng)險(xiǎn)人員任用、調(diào)動(dòng)未按規(guī)定程序進(jìn)行；違反人事紀(jì)律。人事調(diào)動(dòng)需經(jīng)校委會(huì)議研究、有議題、有記錄，不搞臨時(shí)動(dòng)議。 2 人事管理4、職稱(chēng)管理職稱(chēng)評(píng)定負(fù)責(zé)人職稱(chēng)負(fù)責(zé)人員一般風(fēng)險(xiǎn)未嚴(yán)格按評(píng)定職稱(chēng)條

3、件進(jìn)行職稱(chēng)評(píng)審工作；未堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平原則評(píng)定職稱(chēng)等。加強(qiáng)對(duì)工作人員的管理教育，嚴(yán)格按照職稱(chēng)評(píng)審程序組織評(píng)審。5、大額資金使用校長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員未嚴(yán)格按照大額資金使用程序使用大額資金，由個(gè)別或少數(shù)班子成員作出決定。堅(jiān)持民主集中制原則，大額資金使用必須經(jīng)班子集體研究討論，科學(xué)決策的原則，會(huì)議有議題、有記錄，不搞臨時(shí)動(dòng)議。3 財(cái)務(wù)管理6、收入管理財(cái)務(wù)人員主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人較高風(fēng)險(xiǎn)隱瞞、滯留、截留、挪用、坐支應(yīng)當(dāng)上繳的

4、財(cái)政收入、事業(yè)收入和其他收入；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自改變預(yù)算項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金；設(shè)置賬外賬、公款私存或私分公款；私設(shè)“小金庫(kù)”等。未按規(guī)定項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；不開(kāi)據(jù)收費(fèi)票據(jù)；違反規(guī)定訂購(gòu)教輔材料，收取“班費(fèi)”等其它違反規(guī)定收費(fèi)。1、嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，所有收支必須全部納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，要將所有資金編入預(yù)算，作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督檢查的依據(jù)；2、全部財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)必須納入部門(mén)預(yù)算的實(shí)施范圍, 嚴(yán)格預(yù)算的調(diào)整和追加程

5、序;將學(xué)校預(yù)算與學(xué)校的責(zé)任主體有機(jī)結(jié)合；3、學(xué)校預(yù)算經(jīng)財(cái)政批復(fù)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，防止前緊后松或前松后緊的現(xiàn)象，保證預(yù)算的約束性。精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)行。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線政策，應(yīng)納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金，要及時(shí)足額上交財(cái)政專(zhuān)戶，嚴(yán)禁坐收坐支。4 財(cái)務(wù)管理12、專(zhuān)項(xiàng)資金管理財(cái)務(wù)人員相關(guān)負(fù)責(zé)人一般風(fēng)險(xiǎn)未經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，未履行相關(guān)程序，擅自劃撥專(zhuān)項(xiàng)資金或變更資金計(jì)劃、用途。專(zhuān)項(xiàng)資金管理要明確審批程序

6、、使用范圍和管理責(zé)任，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用專(zhuān)項(xiàng)資金，不得任意改變用途和擴(kuò)大使用范圍。因特殊情況需改變資金用途的，應(yīng)向上級(jí)主管部門(mén)和財(cái)政部門(mén)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。13、建設(shè)安排教育局項(xiàng)目辦主要負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于教育局可以決定的工程建設(shè)，由個(gè)別或少數(shù)班子成員作出決定。堅(jiān)持民主集中制原則，可執(zhí)行的項(xiàng)目安排必須經(jīng)班子集體研究討論，科學(xué)決策的原則，會(huì)議有議題、有記錄，不搞臨時(shí)動(dòng)議。14、施工管理較高風(fēng)險(xiǎn) 未按國(guó)家和相關(guān)要求和法規(guī)，未認(rèn)

7、真履行工程質(zhì)量監(jiān)督職能，造成工程質(zhì)量問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》、《建筑管理?xiàng)l例》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)行基本建設(shè)管理。5基建工程建設(shè)15、工程驗(yàn)收教育局項(xiàng)目辦主要負(fù)責(zé)人及工程管理人員 一般風(fēng)險(xiǎn)未按基本建設(shè)程序進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。按照《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收辦法》、《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》規(guī)定的內(nèi)容和程序組織工程竣工驗(yàn)收。16、組織招標(biāo)較高風(fēng)險(xiǎn)未按國(guó)家和自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)組織招投標(biāo)工作，私下與投標(biāo)方接觸，泄露評(píng)標(biāo)

8、情況，收受投標(biāo)方好處。嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》、《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行招投標(biāo)。17、貨物驗(yàn)收校長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員采購(gòu)人一般風(fēng)險(xiǎn)收受好處費(fèi)或拿回扣，不按采購(gòu)合同驗(yàn)收供貨方提供貨物的質(zhì)量和數(shù)量。采購(gòu)人代表應(yīng)組織采購(gòu)單位相關(guān)人員（含使用人）進(jìn)行集體驗(yàn)收簽字，杜絕只由采購(gòu)人代表或采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收接貨。6儀器設(shè)備（圖書(shū)）采購(gòu)管理 18、學(xué)生資助管理學(xué)生資助管理中心校長(zhǎng) 較低風(fēng)險(xiǎn)資助資金未嚴(yán)格按照評(píng)審條件、程序堅(jiān)持公開(kāi)、公平的原則。學(xué)生資助條