產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、文件編號(hào) HO-WI-HWK-07 版 本 A0文件名稱 產(chǎn)品防護(hù)控制程 序頁(yè) 次 1/4 廣東好太太科技集團(tuán)有限公司Guangdong Hotata Technology Development Co.,Ltd.管制文件章 序號(hào)章文 件 制 / 修 訂 記 錄制/修訂日期 版 本頁(yè) 數(shù)修訂 頁(yè)次 修 訂 記 錄2013.01.01 A0 4 N/A 新版制訂部門 制訂部門 制 訂 者 審 核 核 準(zhǔn) 分 發(fā)

2、 部 門□總經(jīng)辦 份 □財(cái)務(wù)部 份□采購(gòu)部 份 □生產(chǎn)中心 份□研發(fā)中心 份 □營(yíng)銷中心 份□貨運(yùn)部 份 □物控部 份 物控部文件編號(hào) HO-WI-HWK-07 版 本 A0文件名稱 產(chǎn)品防護(hù)控制程 序頁(yè) 次 3/4 廣東好太太科技集團(tuán)有限公司Guangdong Hotata Technology Development Co.,Ltd.管制文件章 序號(hào)章能做借用，只

3、能按要求領(lǐng)用出庫(kù)。4.2.2 嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程4.2.2.1 倉(cāng)管員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。4.2.2.2 倉(cāng)管員在接到來料通知時(shí)，審核單據(jù)無誤通知品質(zhì)檢驗(yàn)合格后按照送貨單與供應(yīng)商清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收交接，在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)并登記有關(guān)賬卡。4.2.2.3 物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)必須先經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完善手續(xù)方可進(jìn)出倉(cāng)，手續(xù)不全不予進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，如遇特殊情況，則需公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意方可發(fā)貨，事后應(yīng)及時(shí)完善相關(guān)手續(xù)。4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)

4、管理規(guī)程。4.2.3.1 倉(cāng)管員要定期做好盤點(diǎn)工作，計(jì)算倉(cāng)庫(kù)內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握庫(kù)存的實(shí)際情況。4.2.3.2 每月月尾各倉(cāng)管人員對(duì)各自所管轄的物料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，年中和年終各組織一次大盤點(diǎn)并由財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。4.2.3.3 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后若發(fā)生實(shí)際庫(kù)存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量不符，除查差異原因明確責(zé)任，提出改進(jìn)措施；編制盤點(diǎn)損益單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之賬實(shí)相符。4.2.3.4 各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材料用量和所占比例采用不同的盤點(diǎn)方法

5、；A 類 B 類定期盤點(diǎn)、C 類不定期盤。4.2.3.5 隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓，呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)，定期上報(bào)不合格品存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。4.2.4 標(biāo)識(shí)4.2.4.1 所有進(jìn)倉(cāng)的物料必須要有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、物料編號(hào)以及來貨時(shí)間，放到指定的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)。4.2.4.2 物料卡必須掛在所在物料顯眼處，按業(yè)務(wù)流程逐筆一一登記。4.2.4.3 定置：所有倉(cāng)庫(kù)必

6、須將不良品區(qū)、待檢區(qū)、物料存放區(qū)、備料區(qū)劃分標(biāo)識(shí)清楚，分類擺放。4.2.5 賬目的使用和保管4.2.5.1 文員要妥善保管好進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的所有原始憑證，賬本以及各類文件。按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，做日清月結(jié)并輸入 ERP 系統(tǒng)，保證賬實(shí)相符。4.2.5.2 所有進(jìn)出倉(cāng)帳、單的填寫字跡要清晰都不能涂改，如出現(xiàn)寫錯(cuò)誤現(xiàn)象時(shí)，必須在本單上注明“作廢”字樣，再重新寫過，賬本上必須用紅筆沖回錯(cuò)誤記錄，再重新開立。4.2.5.