iso9001：7管理評(píng)審控制程序

1、XYKFQ/CX-07-200529管理評(píng)審控制程序1 目的為按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并通過不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)開發(fā)區(qū)的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于對(duì)開發(fā)區(qū)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé)3.1 主任 主任負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)“管理評(píng)審計(jì)劃”和”管理評(píng)審報(bào)告” 。3.2 管理者代表 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工

2、作， “管理評(píng)審計(jì)劃”的編制和審核；負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；提出改進(jìn)建議，組織編寫“管理評(píng)審報(bào)告” 。3.3 綜合服務(wù)部 綜合服務(wù)部負(fù)責(zé)“管理評(píng)審計(jì)劃”的實(shí)施，組織與本部相關(guān)的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施落實(shí)情況的跟蹤檢查及匯報(bào)；負(fù)責(zé)評(píng)審中有關(guān)事務(wù)性工作。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的相關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4 工作程序4.1 評(píng)審的頻次一般情況下

3、，管理評(píng)審每年不少于一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，一般在開發(fā)區(qū)內(nèi)審糾正措施落實(shí)以后進(jìn)行。遇特殊情況，如：a) 外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；b) 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 發(fā)生重大投訴時(shí)；d) 根據(jù)用戶的期望和要求；e) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化時(shí)。XYKFQ/CX-07-200531料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審程序及內(nèi)容以“管理評(píng)審會(huì)議通知”的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.

4、4.3 各部門在接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，及時(shí)準(zhǔn)備好評(píng)審所需的相關(guān)資料，并編寫“部門工作報(bào)告” ，一周后交管理者代表匯總，應(yīng)包括：a) 本部門執(zhí)行的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件實(shí)施的資料；b) 本部門內(nèi)部審核中不合格項(xiàng)整改情況；c) 服務(wù)質(zhì)量信息反饋匯總；d) 糾正預(yù)防措施報(bào)告；e) 本部門存在的主要問題、改進(jìn)措施及目標(biāo)。4.4.4 管理者代表 管理者代表負(fù)責(zé)提交開發(fā)區(qū)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，內(nèi)審結(jié)果報(bào)告

5、等資料。4.5 管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1 評(píng)審會(huì)議4.5.1.1 主任主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加；4.5.1.2 評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目（活動(dòng)）的現(xiàn)狀；4.5.1.3 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審會(huì)議通知”的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，并做好詳細(xì)的記錄形成完整的評(píng)審報(bào)告。4.5.2 評(píng)審結(jié)論4.5.2.1 主任對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ；4.5.2.2 主任對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（