24 供應(yīng)商(合作伙伴)反恐評估表

1、供應(yīng)商 供應(yīng)商/合作伙伴反恐評估表 合作伙伴反恐評估表供應(yīng)商 供應(yīng)商（合作伙伴）名稱 （合作伙伴）名稱地址 地址聯(lián)系人 聯(lián)系人聯(lián)系電話 聯(lián)系電話 傳真 傳真評估人員 評估人員評估日期 評估日期評估類型 評估類型 □初次審核 □跟進審核 □年度審核 □突擊審核評估項目 評估項目 評估內(nèi)容 評估內(nèi)容 結(jié)果 結(jié)果 分值 分值是否所有安全程序都有書面制度？ □是/□否 2 分是否指定專職的保安？ □是/□否 2 分 1、

2、記錄資料 、記錄資料是否對安全程序進行定期評估并對不足采取措施？ □是/□否 2 分是否對應(yīng)聘人員進行篩查并對現(xiàn)在員工進行定期檢查？ □是/□否 2 分在法律允許的范圍內(nèi)，是否對所有員工進行背景審查？ □是/□否 2 分員工證的發(fā)放是否專門的部門負責(zé)？ □是/□否 2 分新員工的入職培訓(xùn)是否包括安全和危險意識培訓(xùn)？ □是/□否 2 分是否設(shè)有禁區(qū)，是否有進入權(quán)限的規(guī)定？ □是/□否 2 分是否對所有的新員工培訓(xùn)進行記錄？ □是/□否 2

3、 分2、員工保安 、員工保安是否有相關(guān)制度，對所有重點區(qū)域是否定期進行突擊安全檢 查？ □是/□否 2 分是否有非法進入監(jiān)測和報警系統(tǒng)？ □是/□否 2 分是否實施了員工身份認證系統(tǒng)和出入控制？ □是/□否 2 分所有出入口（門、窗、大門等）都裝有完備的鎖閉裝置嗎？ □是/□否 2 分是否有書面的鑰匙管理制度？ □是/□否 2 分建筑物周圍是否有完善的圍墻或護欄？ □是/□否 2 分入口、出口、貨物裝卸和儲存區(qū)是否有外部泛光照明？ □

4、是/□否 2 分輸入的物品是否用集裝箱裝載？ □是/□否 2 分如果是，是否對貨物的封條進行查驗并記錄？ □是/□否 2 分是否將空的或已裝貨的集裝箱存放在工廠內(nèi)？ □是/□否 2 分如果是，集裝箱的門是否貼封條或上鎖？ □是/□否 2 分是否有專門的保安力量？ □是/□否 2 分是否采用 CCTV 監(jiān)控工廠內(nèi)/外部的情況？ □是/□否 1 分是否采用 CCTV 監(jiān)控運輸區(qū)和集裝箱裝貨區(qū)？ □是/□否 1 分是否儲存記錄資料？ □是/□

5、否 1 分是否有訪客記錄？ □是/□否 2 分訪客、送貨司機和運輸司機是否需要出示身份證明才能進入 工廠？ □是/□否 2 分集裝箱離開工廠前是否要根據(jù)運輸文件對安全封條的準確性 進行驗證？ □是/□否 2 分訪客停車區(qū)是否與入口和貨運區(qū)分開？ □是/□否 1 分是否禁止/防止車輛停在貨物運輸工具附近？ □是/□否 2 分3、廠房保安 、廠房保安是否有相應(yīng)程序，檢查或匯報入廠貨物的短缺或超量？ □是/□否 2 分是否有進入自動系統(tǒng)和查看

6、文件的權(quán)限控制？ □是/□否 2 分自動系統(tǒng)是否有密碼控制？ □是/□否 2 分是否將電腦信息儲存于備用系統(tǒng)？ □是/□否 1 分4、存取信息之控制 、存取信息之控制是否制定了在電腦故障時如何恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的計劃？ □是/□否 1 分是否有專人負責(zé)向代理商提供準確的信息？ □是/□否 2 分5、出貨資料之控制 、出貨資料之控制是否有指定員工已接受了關(guān)于出貨至美國所需資料的培訓(xùn)？ □是/□否 1 分存放的集裝箱是否裝有高安全性鎖閉裝置或封條

7、？ □是/□否 2 分是否有指定的人負責(zé)提供和加貼封條？ □是/□否 2 分危險貨品(包括有害材料)是否單獨存放或標注識別信息？ □是/□否 2 分集裝箱的裝運是否由保安或?qū)ｉT的主管監(jiān)管？ □是/□否 2 分是否有追蹤貨物的程序？ □是/□否 2 分運輸是否采用集裝箱？ □是/□否 2 分海運貨物是否只采用符合 ISO17712 高安全性要求的封條？ □是/□否 2 分是否有集裝箱封條加貼、更換、記錄和追蹤的書面規(guī)章制 度？ □是/□否

8、 2 分是否有檢查集裝箱完好性(7 點檢驗)的程序？ □是/□否 2 分與將集裝箱從工廠運輸至港口的運輸商之間是否簽有書面合 同？ □是/□否 2 分6、貨物儲存及配送 、貨物儲存及配送是否有相關(guān)程序，規(guī)定國內(nèi)運輸商如何向工廠管理層匯報運 輸過程中違反安全規(guī)定的情況？ □是/□否 2 分是否有針對承包商的書面標準和程序？ □是/□否 2 分是否考慮其保安措施、人員雇傭方法及工廠歷史情況等？ □是/□否 2 分是否考慮期財務(wù)穩(wěn)定性？ □是

9、/□否 2 分是否向承包商提供書面的保安標準及守則（合同、手冊 等）？ □是/□否 2 分是否與承包商簽訂了具有法律效力的合同？ □是/□否 2 分7、承包商之控制 、承包商之控制在適用的情況下，貴公司是否要求承包商加入 C-TPAT？ □是/□否 1 分8、出口物流 、出口物流-承包商 承包商 是否會對拼裝商、貨代、3PL's 或承運商的背景進行審查？ □是/□否 2 分最終得分 最終得分說明部分 說明部分1、 以上評估項目為