銀行采購自查報(bào)告（共8篇）

1、銀行采購自查報(bào)告（共 銀行采購自查報(bào)告（共 8 篇） 篇） 第 1 篇：物資采購自查報(bào)告**年物資采購情況自查報(bào)告市公司：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報(bào)**年度物資采購工作自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)**年度的物資采購工作進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況

2、報(bào)告如下：一、基本情況財(cái)務(wù)賬面反映,**年開展物資采購 154 筆、金額 1496.89 萬元（其中：省市局采購項(xiàng)目 59 筆、金額 1080.75 萬元，縣公司采購項(xiàng)目 133 筆、金額 416.14 萬元） ，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價(jià)小組按物資采購程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承辦部門購進(jìn)，合規(guī)率為 100%。具體情況如下：（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11 筆、金額 452.79 萬元，其中：*

3、****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對(duì)物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺(tái)了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)

4、程》 ，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購決策流程進(jìn)行決策，即：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計(jì)劃必須按照采購項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：（1）提出采購申請(qǐng)。由縣公司組織采購的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作