食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表

1、 食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表 食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié) 風險點 風險點 表現(xiàn)形式 表現(xiàn)形式 原因分析 原因分析涉及部門 涉及部門和崗位 和崗位風險 風險級別 級別防控措施 防控措施責任 責任主體 主體1、采購計劃① 不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。② 沒有合理配菜隨意上報食品種類給企業(yè)造成損失和浪費。③ 編制計劃私用。① 食堂管理不健全，不公開。② 庫管對庫存物資不了解。廚師長、

2、食堂主管一級① 加強審核及對采購計劃和對庫存情況的了解。② 廚師長每天上報第二天計劃，供貨商上午送貨。③ 食堂主管、廚師長、庫管在上報計劃上簽字。④ 食堂需要大量進貨時必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準。⑥ 預算采購費用。食 堂食堂財務及物品管理2、審核① 廚師長把關(guān)不嚴格。② 主管有意放縱食品計劃編制不真實。③ 主管人員不在崗位，沒有代理主管。① 責任不到位，把關(guān)不嚴格。② 接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級① 嚴格把數(shù)量關(guān)，

3、避免食堂計劃不真實和敷衍了事。② 經(jīng)理對計劃單定期查詢。食 堂1、詢價、比價選擇供貨商① 采購人員接受供貨商好處、食品價格高于市場價格。② 進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④ 購進物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。① 沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。② 沒有嚴格的執(zhí)行采購職責。③ 有公開招標。食堂采購人員一級① 定期到市場了解物品價格，控制采購成本。② 管理員將每日采購的食

4、品價格進行廠務公開。③ 指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時驗貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量問題全部退回，做到價格低、質(zhì)量好、足斤足量。④ 同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價格協(xié)議書。采購小組2、驗收入庫① 意回避和疏忽驗收。② 沒有在送貨廠家送貨后及時驗貨。③ 沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④ 入庫沒有認真填物品品種、數(shù)量、價格、日期。⑤ 沒有進行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。① 驗貨人員責任心差。② 部門領導重視程度不夠

5、。③ 措施不得力。廚師長、庫管一級① 對物品實施逐一進行過稱、鑒定、驗收。購進貨物必須逐項上賬，包括品種、數(shù)量、價格、日期。② 入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③ 入庫單每天由食堂管理員、廚師長、庫管員三人同時簽字。食 堂 食堂進貨管理3、出庫計算成本① 領料人員不按照出庫要求簽字，廚師長、庫管自己領取庫存食品結(jié)余私用。② 廚師長不按照就餐人數(shù)和標準制定飯菜安排表領取合格的食品原材料造成損失。③ 盲目

6、入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④ 不認真預算采購費用。① 缺少專門的出庫人員。② 沒有按倉庫管理標準執(zhí)行，出庫管理混亂。③ 不敬業(yè)，管理不嚴格。④ 將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實建議食堂主管、廚師長、庫 管一級① 加強出庫管理和監(jiān)督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時簽字。② 合格科學加工，同時保管人員不準擅自出庫，③ 出庫及收支明細進行廠務公開。④ 定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，

7、每隔四天結(jié)算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。⑤ 認真預算采購物品費用。食 堂財務報賬結(jié) 算① 供貨商沒有認可的票據(jù)。② 監(jiān)督制約不到位。③ 不按時給財務上交供貨單和入庫單不能及時反應財務狀況。④ 為獲得供貨商好處不及時結(jié)算。責任心不強，工作態(tài)度不端正。 財 務 三級① 財務人員必須遵守財務制度。② 供貨商將供貨低聯(lián)交與財務核實后經(jīng)管理員、經(jīng)理、分管廠長簽字后結(jié)賬。③ 財務人員要做到賬面清楚、賬務相符。④

8、 財務每月初做好食堂財務核定交與經(jīng)理審核。⑤ 拒絕簽收所購數(shù)量與金額不符的發(fā)票。⑥ 對不符合報支的發(fā)票拒絕付款。財 務食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表 食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表環(huán)節(jié) 環(huán)節(jié) 風險點 風險點 表現(xiàn)形式 表現(xiàn)形式 原因分析 原因分析涉及部門 涉及部門和崗位 和崗位風險 風險級別 級別防控措施 防控措施責任 責任主體 主體1、采購計劃① 不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。② 沒有合理配菜

9、隨意上報食品種類給企業(yè)造成損失和浪費。③ 編制計劃私用。① 食堂管理不健全，不公開。② 庫管對庫存物資不了解。廚師長、食堂主管一級① 加強審核及對采購計劃和對庫存情況的了解。② 廚師長每天上報第二天計劃，供貨商上午送貨。③ 食堂主管、廚師長、庫管在上報計劃上簽字。④ 食堂需要大量進貨時必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準。⑥ 預算采購費用。食 堂食堂財務及物品管理2、審核① 廚師長把關(guān)不嚴格。② 主管有意放縱食品計劃編制不真實。③

10、主管人員不在崗位，沒有代理主管。① 責任不到位，把關(guān)不嚴格。② 接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級① 嚴格把數(shù)量關(guān)，避免食堂計劃不真實和敷衍了事。② 經(jīng)理對計劃單定期查詢。食 堂1、詢價、比價選擇供貨商① 采購人員接受供貨商好處、食品價格高于市場價格。② 進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④ 購進物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。① 沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。② 沒有嚴

11、格的執(zhí)行采購職責。③ 有公開招標。食堂采購人員一級① 定期到市場了解物品價格，控制采購成本。② 管理員將每日采購的食品價格進行廠務公開。③ 指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時驗貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量問題全部退回，做到價格低、質(zhì)量好、足斤足量。④ 同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價格協(xié)議書。采購小組2、驗收入庫① 意回避和疏忽驗收。② 沒有在送貨廠家送貨后及時驗貨。③ 沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④ 入庫沒有認真填物

12、品品種、數(shù)量、價格、日期。⑤ 沒有進行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。① 驗貨人員責任心差。② 部門領導重視程度不夠。③ 措施不得力。廚師長、庫管一級① 對物品實施逐一進行過稱、鑒定、驗收。購進貨物必須逐項上賬，包括品種、數(shù)量、價格、日期。② 入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③ 入庫單每天由食堂管理員、廚師長、庫管員三人同時簽字。食 堂 食堂進貨管理3、出庫計算成本① 領料人員不按照出庫要求簽字，

13、廚師長、庫管自己領取庫存食品結(jié)余私用。② 廚師長不按照就餐人數(shù)和標準制定飯菜安排表領取合格的食品原材料造成損失。③ 盲目入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④ 不認真預算采購費用。① 缺少專門的出庫人員。② 沒有按倉庫管理標準執(zhí)行，出庫管理混亂。③ 不敬業(yè)，管理不嚴格。④ 將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實建議食堂主管、廚師長、庫 管一級① 加強出庫管理和監(jiān)督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時簽字。② 合格科學加工，同

14、時保管人員不準擅自出庫，③ 出庫及收支明細進行廠務公開。④ 定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，每隔四天結(jié)算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。⑤ 認真預算采購物品費用。食 堂財務報賬結(jié) 算① 供貨商沒有認可的票據(jù)。② 監(jiān)督制約不到位。③ 不按時給財務上交供貨單和入庫單不能及時反應財務狀況。④ 為獲得供貨商好處不及時結(jié)算。責任心不強，工作態(tài)度不端正。 財 務 三級① 財務人員必須遵守財