新三階文件格式(作業(yè)指導書及管理辦法和制度類)

1、廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司 廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題 供應商管理程序文件編號文件版本 3.0 生效日期 第 共 頁 批準： 審核： 制定： 制定部門：版次號 修改頁碼 修改后頁數 更 改 內 容 提 要 日 期文 件 更 改 記 錄廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司 廈門市鑫力勝印刷包裝有限公司文件標題 供應商管理程序文件編號文件版本 3.0 生效

2、日期 第 3 頁共 2 頁2）采購部整理報價資料和相關附件資料，提報經理處審批選擇，并由總經理核準。3）采購部根據上級領導審核核準結果通知相應供應商，對審核核準通過同意試用的供應商開始小批量試用，并聯(lián)合品管、生產一起跟蹤其材料質量穩(wěn)定性和售后服務積極性。4）采購對批量試用期間物料質量穩(wěn)定售后服務積極的供應商入檔《合格供應商》。5.3：供應商考核：1）考核制度：采購部擬定《供應商考核制度》，制度需明確考核目的、考核項目、考核小組人員、考核

3、方式、考核結果處理辦法等，編制完成后由采購經理審批，總經理核準后生效。A、采購跟據實際情況對不同類型供應商設定不同的考核標準，對各考核標準建立評分等級，興才完整的供應商考核指標體系。B、采購部將各個供應商的考核表發(fā)放至相關部門考核，數據收集后擬定（供應商考核報告）上交經理審批核準。C、采購經理審批后，采購根據《供應商考核制度》中獎懲辦法擬定供應商考核獎懲報告實施方案，并提報采購經理審核和總經理核準，并將最終情況只會供應商，對供應商不足之

4、處，因跟蹤其改善方案和改善后狀況。D、采購對最終的考核結果歸檔保存。2）日常跟蹤：A、供應商物料交期的跟蹤：1、采購部對供應商按時交貨情況予以監(jiān)督，監(jiān)督結果記錄于《供應商供貨表現(xiàn)月報表》 。2、供應商每次未能按時供貨時，物料部對相應供應商予以口頭警告。對連續(xù)三次未能按時供貨時，物料部負責開出《供應商供貨異常反饋單》 ，要求供應商采取相應的糾正措施。3、每月一次，物料部負責對供應商供貨表現(xiàn)予以評價并采取相應措施：供貨表現(xiàn) 采取措施80%＜