業(yè)主 附錄c 標準化手冊2

1、<p><b>　　管控記錄表模板</b></p><p>　　C.1 填 寫 說 明</p><p>　?。?）《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》是業(yè)主項目部對項目建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控記錄用表，共計45個記錄表格，內(nèi)容涵蓋業(yè)主項目部十項重點工作，20個關(guān)鍵管控節(jié)點。管控記錄表應(yīng)用是推動項目過程管理規(guī)范化、促進業(yè)主項目部人員到位和責任落實、提升項目管理

2、成效、實現(xiàn)項目管理目標的重要手段。</p><p>　?。?）《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》反映業(yè)主項目部項目管理工作的“痕跡”，不代替其他項目管理資料。表格中相關(guān)內(nèi)容要在工程建設(shè)過程中同步填寫，做到真實、及時、完整、準確。</p><p>　?。?）表格中有關(guān)編制說明、審核要求、工作依據(jù)中引用的相關(guān)規(guī)定文件適用其最新版本。</p><p>　?。?）表格中涉及

3、業(yè)主項目部人員簽字及管理過程相關(guān)工作內(nèi)容，均需由相應(yīng)人員用藍、黑色鋼筆或簽字筆填寫。</p><p>　?。?）表格中未明確線路、變電專業(yè)的，為通用表格，具體執(zhí)行中可按照工程專業(yè)情況填寫（具體工程名稱中需寫明變電或線路工程）。表格內(nèi)容需根據(jù)實際填寫，內(nèi)容超出表格頁面可增加附加頁。</p><p>　　（6）工程結(jié)束后，《業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表》作為工程管理資料進行歸檔。</p

4、><p>　　（7）管控記錄表填寫及相關(guān)工作執(zhí)行情況作為對業(yè)主項目部評價考核的重要內(nèi)容。</p><p>　　C.2 業(yè)主項目部標準化管理管控記錄表</p><p>　　GK1：業(yè)主項目部組織機構(gòu)一覽表</p><p>　　業(yè)主項目部組織機構(gòu)一覽表</p><p>　　工程名稱：

5、 編號：GK1-01 </p><p>　　注 本表填寫業(yè)主項目部人員組成信息，在業(yè)主項目部發(fā)文成立一周內(nèi)由業(yè)主項目經(jīng)理負責填寫。有人員變動時，在“關(guān)于項目部成員的其他說明”一欄中加以說明。</p><p>　　GK2：項目管理策劃文件（建設(shè)管理綱要）管控記錄表</p><p>　　項目管理

6、策劃文件（建設(shè)管理綱要）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK2-01 </p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關(guān)信息在“其他說明”一欄中加以說明，并重新填寫本表，編號順延。

7、 </p><p>　　GK3：項目管理策劃文件（質(zhì)量通病防治任務(wù)書）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件（質(zhì)量通病防治任務(wù)書）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK3-01 </p><p>　　注

8、 本表由質(zhì)量管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、批準、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關(guān)信息在“其他說明”一欄中加以說明，并重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK4：項目管理策劃文件（安全管理總體策劃）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件（安全管理總體策劃）管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

9、 編號：GK4-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在完成編寫、審核、發(fā)放等環(huán)節(jié)時分別填寫。策劃文件如有改版，將改版相關(guān)信息在“其他說明”一欄中加以說明，并重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK5：招標文件及合同編制管控記錄表</p><p&

10、gt;　　招標文件及合同編制管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK5-01 </p><p>　　注 本表由相關(guān)項目管理專責在招標文件編制及審查、合同文本起草及審查等階段填寫。業(yè)主項目經(jīng)理在所有文件及合同確認完成后填寫總體情況說明。如有補充合同等，將相關(guān)主要

11、信息在“其他說明”一欄中進行說明。</p><p>　　GK6：項目管理策劃文件審查（設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK6-01

12、 </p><p>　　注 本表由質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK7：項目管理策劃文件審查（監(jiān)理規(guī)劃）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（監(jiān)理規(guī)劃）管控記錄表</p><p>　

13、　工程名稱： 編號：GK7-01 </p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、安全管理專責、質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、造價管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p&g

14、t;　　GK8：項目管理策劃文件審查（安全監(jiān)理工作方案）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（安全監(jiān)理工作方案）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK8-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、技術(shù)管理專責

15、、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK9：項目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治控制措施）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治控制措施）管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

16、 編號：GK9-01 </p><p>　　注 本表由質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK10：項目管理策劃文件審查（項目管理實施規(guī)劃）管控記錄表</p><p&

17、gt;　　項目管理策劃文件審查（項目管理實施規(guī)劃）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK10-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、造價管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩

18、周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK11：項目管理策劃文件審查（施工安全管理及風險控制方案）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（施工安全管理及風險控制方案）管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

19、 編號：GK11-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK12：項目管理策劃文件審查（施工強制性條文執(zhí)行計劃）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（施工強制性條文執(zhí)行

20、計劃）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK12-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p>

21、;<p>　　GK13：項目管理策劃文件審查（質(zhì)量驗收及評定范圍劃分）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（質(zhì)量驗收及評定范圍劃分）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK13-01 </p><p>　　注

22、 本表由質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK14：項目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治措施）管控記錄表</p><p>　　項目管理策劃文件審查（質(zhì)量通病防治措施）管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

23、 編號：GK14-01 </p><p>　　注 本表由質(zhì)量管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。報審文件如有改版，需重新填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK15：標準化開工審查管控記錄表</p><p>　

24、　標準化開工審查管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK15-01 </p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理在開展文件核查、出具審核意見時分別填寫。若支持性文件不全即開工的，需在“審核意見”欄填寫后續(xù)監(jiān)督補辦的相關(guān)措施。</p>

25、<p>　　GK16：工程開工報審管控記錄表</p><p>　　工程開工報審管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK16-01 </p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見及批準時分別

26、填寫，在接到報審文件兩周內(nèi)完成。</p><p>　　GK17：設(shè)計聯(lián)絡(luò)會管控記錄表</p><p>　　設(shè)計聯(lián)絡(luò)會管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK17-01</p><p>　　注 本表由技術(shù)管理專責在

27、聯(lián)絡(luò)會時即時填寫，技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理共同對會議議定事項進行監(jiān)督落實，按規(guī)定期限完成。每次會議單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK18：施工圖會檢管控記錄表</p><p>　　施工圖會檢管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

28、編號：GK18-01 </p><p>　　注 本表由技術(shù)管理專責在施工圖會檢會后根據(jù)會議情況，在完成會議紀要編寫、簽發(fā)、發(fā)放等工作時即時填寫，技術(shù)管理專責、質(zhì)量管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理共同對會議落實事項進行監(jiān)督落實，按規(guī)定期限完成。每次會議單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK19：設(shè)計交底管控記錄表</p><p><b>　　設(shè)計交底管控

29、記錄表</b></p><p>　　工程名稱： 編號：GK19-01 </p><p>　　注 本表由技術(shù)管理專責在設(shè)計交底會后根據(jù)會議情況，在完成會議紀要編寫、簽發(fā)、發(fā)放等工作時即時填寫。每次會議單獨填寫本表，編號順延。</p><p>

30、;　　GK20：施工分包管控記錄表</p><p><b>　　施工分包管控記錄表</b></p><p>　　工程名稱： 編號：GK20-01 </p><p>　　注 本表由安全管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在收到文件、出具審核意見

31、、批準及開展過程監(jiān)督時分別填寫，審批環(huán)節(jié)在收到報審文件兩周內(nèi)完成，過程監(jiān)督情況由安全管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)分包申請、工程分包合同及履約情況、工程分包人員動態(tài)信息、分包隊伍考核，以及日常監(jiān)督檢查開展情況即時填寫。簽字欄由安全管理專責和業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)每次監(jiān)督情況簽名并填寫時間。</p><p>　　GK21：月度例會管控記錄表</p><p><b>　　月度例會管控記錄表&l

32、t;/b></p><p>　　工程名稱： 編號：GK21-01 </p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理等在月度例會后根據(jù)會議情況及在完成會議紀要編寫、簽發(fā)、發(fā)放等工作時即時填寫，相關(guān)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理共同對會議落實事項進行監(jiān)督落實，按規(guī)定期限

33、完成。每次會議單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK22：進度管控記錄表（線路工程）</p><p>　　進度管控記錄表（線路工程）</p><p>　　工程名稱： 編號：GK22-01</p><p>　　注 本

34、表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展實際情況填寫。其中“計劃節(jié)點”在工程開工前填寫，“實際進度”在相應(yīng)節(jié)點完成后填寫?！坝绊戇M度主要原因及采取的主要措施”僅對發(fā)生影響進度半個月以上的事件及采取措施情況進行記錄。</p><p>　　GK23：進度管控記錄表（變電工程）</p><p>　　進度管控記錄表（變電工程）</p><p>　　工程名稱：

35、 編號：GK23-01</p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展實際情況填寫。其中“計劃節(jié)點”在工程開工前填寫，“實際進度”在相應(yīng)節(jié)點完成后填寫。“影響進度主要原因及采取的主要措施”僅對發(fā)生影響進度半個月以上的事件及采取措施情況進行記錄。</p><p>　　

36、GK24：工程進度計劃調(diào)整報審管控記錄表</p><p>　　工程進度計劃調(diào)整報審管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK24-01</p><p>　　注 本表由建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。每次調(diào)整需補充填寫本

37、表，編號順延。</p><p>　　GK25：工程安全檢查管控記錄表</p><p>　　工程安全檢查管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK25-01</p><p>　　注 本表由安全管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理根

38、據(jù)安全檢查情況即時填寫。每次檢查單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK26：工程質(zhì)量檢查管控記錄表</p><p>　　工程質(zhì)量檢查管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK26-01</p><p>　

39、　注 本表由質(zhì)量管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量檢查情況即時填寫。每次檢查單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK27：物資供應(yīng)管控記錄表</p><p><b>　　物資供應(yīng)管控記錄表</b></p><p>　　工程名稱：

40、 編號：GK27-01</p><p>　　注 本表由技術(shù)管理專責、物資協(xié)調(diào)聯(lián)系人對物資供應(yīng)質(zhì)量及時間等存在問題進行填寫，技術(shù)管理專責、建設(shè)協(xié)調(diào)專責、業(yè)主項目經(jīng)理在物資供應(yīng)情況結(jié)束后對物資供應(yīng)情況進行總體評價。</p><p>　　GK28：特殊施工技術(shù)方案審查管控記錄表</p><p>　　特殊施工技術(shù)方案審查管控記錄表</p><p&

41、gt;　　工程名稱： 編號：GK28-01</p><p>　　注 本表由相關(guān)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。每個方案單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK29：標準工藝應(yīng)用管控記錄表</p><p>　　標準工藝應(yīng)用管控

42、記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK29-01</p><p>　　注 本表“標準工藝應(yīng)用檢查”由質(zhì)量管理專責填寫，其中“策劃應(yīng)用數(shù)量”在項目策劃階段填寫，“實際應(yīng)用數(shù)量”在工程竣工預(yù)驗收完成后一周內(nèi)完成填寫。各階段的“檢查、驗收”主要記錄業(yè)主項目部依據(jù)《國家

43、電網(wǎng)公司輸變電工程標準工藝管理辦法》，組織對各參建單位、各階段標準工藝應(yīng)用管理情況進行檢查、驗收，對應(yīng)用情況進行簡要記錄及評價，由質(zhì)量管理專責、技術(shù)管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理共同填寫。</p><p>　　GK30：設(shè)計合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　設(shè)計合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

44、 編號：GK30-01</p><p>　　注 本表由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)專責對合同執(zhí)行中發(fā)生的問題逐項即時填寫。</p><p>　　GK31：施工合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　施工合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

45、 編號：GK31-01</p><p>　　注 本表由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)專責對合同執(zhí)行中發(fā)生的問題逐項即時填寫。</p><p>　　GK32：監(jiān)理合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　監(jiān)理合同執(zhí)行管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

46、 編號：GK32-01</p><p>　　注 本表由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)專責對合同執(zhí)行中發(fā)生的問題逐項即時填寫。</p><p>　　GK33：專項協(xié)調(diào)會管控記錄表</p><p>　　專項協(xié)調(diào)會管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

47、 編號：GK33-01 </p><p>　　注 本表由相關(guān)管理專責在協(xié)調(diào)會后根據(jù)會議情況，在完成會議紀要編寫、簽發(fā)、發(fā)放等工作時分別填寫，并對會議議定事項進行監(jiān)督落實。每次會議單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK34：設(shè)計變更（簽證）管控記錄表</p>

48、<p>　　設(shè)計變更（簽證）管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK34-01</p><p>　　注 本表由技術(shù)管理專責、造價管理專責、業(yè)主項目經(jīng)理在變更（簽證）發(fā)生后一周內(nèi)完成填寫。</p><p>　　GK35：進度款

49、審核管控記錄表</p><p>　　進度款審核管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK35-01</p><p>　　注 本表由造價管理、業(yè)主項目經(jīng)理在進度款審核完成一周內(nèi)填寫完成。</p><p>　　GK36

50、：單位工程驗評管控記錄表（變電工程）</p><p>　　單位工程驗評管控記錄表（變電工程）</p><p>　　工程名稱： 編號：GK36-01</p><p>　　注 本表由相關(guān)管理專責及業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。每個單位工程單獨填寫

51、本表，編號順延。</p><p>　　GK37：中間驗收管控記錄表</p><p><b>　　中間驗收管控記錄表</b></p><p>　　工程名稱： 編號：GK37-01</p><p>　　注 本

52、表由相關(guān)管理專責及業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。各階段中間驗收時單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK38：竣工預(yù)驗收管控記錄表</p><p>　　竣工預(yù)驗收管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK38-01<

53、/p><p>　　注 本表由相關(guān)管理專責及業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。</p><p>　　GK39：啟動驗收管控記錄表</p><p><b>　　啟動驗收管控記錄表</b></p><p>　　工程名稱：

54、 編號：GK39-01</p><p>　　注 本表由相關(guān)管理專責及業(yè)主項目經(jīng)理根據(jù)工作開展情況即時填寫。</p><p>　　GK40：設(shè)計單位履約評價管控記錄表</p><p>　　設(shè)計單位履約評價管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

55、 編號：GK40-01</p><p>　　注 本表是由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)管理專責對設(shè)計單位合同要約執(zhí)行以及履約情況進行的總體評價，在工程建成投運后一個月內(nèi)完成填寫。對每個設(shè)計單位單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK41：施工單位履約評價管控記錄表</p><p>　　施工單位履約評價管控記錄表</p>&

56、lt;p>　　工程名稱： 編號：GK41-01</p><p>　　注 本表是由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)管理專責對施工單位合同要約執(zhí)行以及履約情況進行的總體評價，在工程建成投運后一個月內(nèi)完成填寫。對每個施工單位單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK42：監(jiān)理單

57、位履約評價管控記錄表</p><p>　　監(jiān)理單位履約評價管控記錄表</p><p>　　工程名稱： 編號：GK42-01</p><p>　　注 本表是由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)管理專責對監(jiān)理單位合同要約執(zhí)行以及履約情況進行的總體評價，在工程建成投運后

58、一個月內(nèi)完成填寫。對每個監(jiān)理單位單獨填寫本表，編號順延。</p><p>　　GK43：檔案資料管控記錄表</p><p><b>　　檔案資料管控記錄表</b></p><p>　　工程名稱： 編號：GK43-01</p&

59、gt;<p>　　注 本表由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)管理專責在工程建成投運后一個月內(nèi)完成填寫。</p><p>　　GK44：基建管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管控記錄表</p><p>　　基建管理信息系統(tǒng)應(yīng)用管控記錄表</p><p>　　工程名稱：

60、 編號：GK44-01</p><p>　　注 本表由業(yè)主項目經(jīng)理組織相關(guān)管理專責根據(jù)對各參建單位系統(tǒng)應(yīng)用日常監(jiān)督檢查情況，在工程建成投運后一周內(nèi)完成填寫。如有多個監(jiān)理或施工單位，在對應(yīng)評價欄中需對每個項目部分別進行評價。</p><p>　　GK45：項目建設(shè)管理總結(jié)管控記錄表</p><p>　　項目建設(shè)管理總結(jié)管控記錄表</p><p&g